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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.642.212/0001-47 - D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23005.001539/2024-17
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EXISTENTES NOS PRÉDIOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS SOB RESPONSABILIDADE DA UFGD
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.541,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.541,06
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Valor Acumulado
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R$ 518.115,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.001539/2024-17
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19/11/2024
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19/11/2025
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32.911,80
|
1
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32.911,80
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13/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
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19/11/2025
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19/11/2026
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34.540,80
|
1
|
34.540,80
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28/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO VALOR REAJUSTADO
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19/11/2024
|
19/11/2026
|
34.541,06
|
1
|
34.541,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2024NE000320
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.545,68
|
19.545,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154502
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2025NE000230
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.366,12
|
7.503,01
|
0,00
|
5.863,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12690
|
2025-01-23
|
23005.001539/2024-17
|
2025-01-23
|
17225.22
|
|
13639
|
2025-10-22
|
23005.001539/2024-17
|
2025-10-23
|
8183.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
25
|
230.79
|
5769.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
66
|
102.85
|
6788.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
120.69
|
2413.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
43
|
277.2661
|
11922.4423
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
17
|
388.21
|
6599.5700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1047.4
|
1047.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.671-**
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MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor
|
|
***.414.478-**
|
EDUARDO FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.271.521-**
|
JULIANA BENITES PADUA GOMES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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