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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510120 - GEX/BELEM
Unidade Gestora Origem do Contrato 510120 - GEX/BELEM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2019
Unidade Realizadora da Compra 510120 - GEX/BELEM
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 30.148.905/0001-74 - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA
Processo 35166.000274//19--17
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2019
Vig. Fim 03/09/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 32.585,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.585,00
Valor Acumulado R$ 32.585,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2019 00020/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35166.000274//19--17 03/09/2019 03/09/2020 32.585,00 1 32.585,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510120 2019NE800287 MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BORRACHA APAGADORA ESCRITA 8160 2 16320.0000
Material GARRAFA TÉRMICA 1520 80.77 122770.4000
Material PASTA ARQUIVO 7629 9.5 72475.5000
Material PASTA ARQUIVO 5995 2.57 15407.1500
Material LIXEIRA 1456 18.21 26513.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo