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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.862.782/0001-48 - MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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00589.000277/2019-97
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Objeto
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CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA PARA A PSF FRANCA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2019
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Vig. Fim
|
19/03/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 79.153,92
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.596,16
|
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Valor Acumulado
|
R$ 128.809,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000277/2019-97
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19/03/2019
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19/03/2020
|
72.764,28
|
12
|
6.063,69
|
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28/11/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 6.063,69 (SEIS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 6.336,65 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 19.03.2019.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019-2019, (DATA BASE 01/01/2019), PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSIDERANDO O MÊS COMERCIAL E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO DE 2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 19 DE MARÇO DE 2020.
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19/03/2019
|
19/03/2020
|
76.039,80
|
12
|
6.336,65
|
|
04/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E PROCEDER A INCLUSÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES À CONTRATADA DE ACORDO COM O DECRETO Nº9.507/2018.
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19/03/2020
|
19/03/2021
|
76.039,80
|
1
|
0,00
|
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07/08/2020
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00065/2020
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Termo de Apostilamento
|
A) DE 01/01/2020 A 18/03/2020, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.336,65 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 6.687,32 (SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020-2021 E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019;
B) A PARTIR DE 19/03/2020, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.687,32 (SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 6.596,16 (SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
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19/03/2020
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19/03/2021
|
79.153,92
|
12
|
6.596,16
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2020NE800195
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.356,55
|
0,00
|
0,00
|
44.356,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800927
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.797,37
|
13.731,74
|
0,00
|
21.065,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000058
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.463,69
|
0,00
|
0,00
|
17.369,89
|
2.093,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800349
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.867,62
|
7.406,30
|
0,00
|
52.461,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
204/LIMP/PSFFRAC/03
|
2019-04-09
|
00564.001243/2019-06
|
2019-04-18
|
2425.32
|
|
218/LIMP/PSFFRAC/04
|
2019-05-10
|
00564.001243/2019-06
|
2019-05-22
|
5815.85
|
|
235/LIMP/PSFFRAC/05
|
2019-06-11
|
00564.001243/2019-06
|
2019-06-19
|
5939.77
|
|
248/LIMP/PSFFRAC/06
|
2019-07-10
|
00564.001243/2019-06
|
2019-07-10
|
6063.69
|
|
264/LIMP/PSFFRAC/07
|
2019-08-09
|
00564.001243/2019-06
|
2019-08-09
|
6001.25
|
|
282/LIMP/PSFFRAC/08
|
2019-09-11
|
00564.001243/2019-06
|
2019-09-13
|
6001.25
|
|
311/LIMP/PSFFRAC/09
|
2019-10-23
|
00564.001243/2019-06
|
2019-10-29
|
5888.11
|
|
321/LIMP/PSFFRAC/10
|
2019-11-04
|
00564.001243/2019-06
|
2019-11-05
|
6063.69
|
|
342/LIMP/PSFFRAC/11
|
2019-12-05
|
00564.001243/2019-06
|
2019-12-09
|
5996.50
|
|
365/PSFFRA/12/19
|
2020-01-09
|
00564.001243/2019-06
|
2020-01-13
|
6063.69
|
|
400/PSFFRA01/20
|
2020-02-26
|
00409.087907/2020-34
|
2020-02-26
|
6063.69
|
|
33/PSFFRA 02/20
|
2020-03-18
|
00409.087907/2020-34
|
2020-03-24
|
6063.69
|
|
62/PSFFRA 03/20
|
2020-04-29
|
00409.087907/2020-34
|
2020-04-25
|
6063.69
|
|
76/PSFFRA 04/20
|
2020-05-12
|
00409.087907/2020-34
|
2020-05-17
|
6079.23
|
|
77/PSFFRAC 05/20
|
2020-05-12
|
00409.087907/2020-34
|
2020-05-25
|
1091.84
|
|
98/PSFFRAC 05/20
|
2020-06-05
|
00409.087907/2020-34
|
2020-06-15
|
6336.65
|
|
131
|
2020-07-13
|
00409.087907/2020-34
|
2020-07-13
|
5322.79
|
|
132
|
2020-07-14
|
00409.087907/2020-34
|
2020-07-13
|
6336.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-19
|
3801.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
6063.69
|
72764.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.649-**
|
MARIA APARECIDA PADILHA TOSI
|
Gestor
|
|
***.235.649-**
|
MARIA APARECIDA PADILHA TOSI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor
|
|
***.571.798-**
|
LUZIANE APARECIDA MONTEIRO HENRIQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.164.758-**
|
DENISE APARECIDA MONTEIRO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.758-**
|
DENISE APARECIDA MONTEIRO PEREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
