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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00966/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Número da Compra
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00390/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50615.001868/2018-12
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES À GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL SRMA.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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Vig. Início
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11/12/2018
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Vig. Fim
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06/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 301.092,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 301.092,57
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Valor Acumulado
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R$ 7.480.106,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2018
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00966/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00966/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.001868/2018-12
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11/12/2018
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11/12/2019
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130.414,65
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1
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130.414,65
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06/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES À GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDENCIA.
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07/12/2019
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06/12/2020
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130.634,23
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1
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130.634,23
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04/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIAÇÃO DEATIVIDADES ACESSÓRIAS À GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SRMA/DNIT.
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07/12/2020
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06/12/2021
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130.634,23
|
1
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130.634,23
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23/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIMENTO DE FROTA COM FRONECIMENTO DE COMBUSTIVEL
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07/12/2021
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06/12/2022
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163.292,78
|
1
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163.292,78
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02/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 966/2018 PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE CELEBRAM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT.
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11/12/2018
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06/12/2022
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301.092,91
|
1
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301.092,91
|
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05/12/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGADO DE PRAZO DA DURAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO Nº 966/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
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06/12/2022
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07/12/2023
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301.092,57
|
1
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301.092,57
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24/11/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 966/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE CELEBRAM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT.
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27/11/2023
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07/06/2024
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301.092,57
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1
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301.092,57
|
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28/05/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 966/2018 POR MAIS 06 (SEIS) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
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07/06/2024
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06/12/2024
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301.092,57
|
1
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301.092,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393030
|
2018NE800079
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2018NE800109
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2019NE800015
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2020NE800009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2020NE800044
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393030
|
2020NE800060
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÓLEO DIESEL
|
33400.4404
|
3.76
|
125585.6559
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
7596
|
22.7611
|
172893.3156
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
720
|
3.63
|
2613.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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