|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
DECRETO 5.450/2005
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
|
|
Processo
|
25038.000805/2017-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DASEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEMCOMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREMREALIZADOS.
|
|
Informações Complementares
|
QUINTO TERMO ADITIVO EM CARÁTER EXCEPCIONAL.
|
|
Vig. Início
|
17/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 789.390,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.782,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.141.688,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2018
|
00009/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000805/2017-11
|
17/07/2018
|
17/07/2024
|
789.390,84
|
12
|
65.782,57
|
|
16/07/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REPACTUAÇÃO DO VALOR, POR 12 MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS, CASAS DE APOIO A SAÚDEDO ÍNDIO - CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS.
|
17/07/2019
|
17/07/2020
|
589.769,93
|
12
|
49.147,49
|
|
30/03/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2018
|
17/07/2022
|
611.387,76
|
12
|
50.948,98
|
|
27/05/2020
|
00006/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DO CONTRATO N° 09/2018 EM DECORRÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 932 DE 31 DE MARÇO DE 2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2018
|
17/07/2022
|
608.449,92
|
12
|
50.704,16
|
|
15/07/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2018, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI MÉDIORIO PURUS, CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENSMÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
|
17/07/2020
|
17/07/2021
|
611.387,75
|
12
|
50.948,97
|
|
13/07/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2021 A 17/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2021
|
17/07/2022
|
634.867,44
|
12
|
52.905,62
|
|
26/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 09/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2018
|
17/07/2022
|
690.053,04
|
12
|
57.504,42
|
|
14/07/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2022 A 17/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS
|
17/07/2022
|
17/07/2023
|
690.053,04
|
12
|
57.504,42
|
|
15/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 09/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2018
|
17/07/2023
|
740.194,56
|
12
|
61.682,88
|
|
17/07/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2023 A 17/07/2024 NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2023
|
17/07/2024
|
740.194,56
|
12
|
61.682,88
|
|
21/05/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 09/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
17/07/2018
|
17/07/2024
|
789.390,84
|
12
|
65.782,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2021NE000035
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
615.993,15
|
0,00
|
0,00
|
563.087,53
|
53.680,48
|
774,86
|
774,86
|
52.130,76
|
|
257028
|
2022NE000011
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
512.317,23
|
0,00
|
0,00
|
512.317,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2022NE000163
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.008,84
|
0,00
|
7.177,19
|
107.831,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.177,19
|
|
257028
|
2022NE000232
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.793,08
|
0,00
|
48.793,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48.793,08
|
|
257028
|
2023NE000017
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
368.530,34
|
0,00
|
0,00
|
368.530,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2023NE000197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
357.719,57
|
61.682,88
|
6.146,06
|
289.890,63
|
61.682,88
|
0,00
|
0,00
|
67.828,94
|
|
257028
|
2024NE000021
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
424.372,98
|
0,00
|
0,00
|
424.372,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2018NE800214
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2020NE800004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2019NE800025
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2022-10-17
|
31743.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
5012.69
|
60152.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
52665.16
|
631981.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
2139.39
|
25672.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4123.55
|
49482.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
1841.78
|
22101.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.826.114-**
|
ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.729.582-**
|
AROLDO MOREIRA DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
