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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01061/2018
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00133/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA
Processo 50602.003516/2018-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃODO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZAOS DE SUPERVISÃO E APIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONA DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ - LOTE 05 :UNIDADE LOCAL DE MARABÁ; MALHA REFERENCIAL :982,50 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 30/01/2019
Vig. Fim 28/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.894.371,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.894.371,00
Valor Acumulado R$ 27.828.614,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2018 01061/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01061/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003516/2018-32 30/01/2019 28/01/2022 10.817.929,23 1 10.817.929,23
07/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo AUMENTO DE QUANTITATIVOS NOS PRODUTOS: 13C, 14, 15A E 15B, CONFORME PLANILHA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA E O RELATÓRIO 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA; DESCONTO DE PREÇO NOS PRODUTOS: 03A E 03B, CONFORME PLANILHA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA E RELATÓRIO 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA E, AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PI DE R$ 10.817.929,23 PARA R$ 11.561.229,18 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 743.299,95 A PI, REFERENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVOS DE PRODUTOS E DESCONTO DE PREÇOS DE PRODUTOS. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE INSTRUMENTO PASSA A SER DE R$ 12.934.243,48 30/01/2019 28/01/2022 12.934.243,48 1 12.934.243,48
28/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 365 DIAS. NO PRAZO DE EXECUÇÃO, O VENCIMENTO QUE ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 28/01/2022 PASSA A VENCER NO DIA 28/01/2023 E, AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, A PI DE R$ 11.561.229,18 PARA 13.521.356,71, DECORRENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.960.127,52 E REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 18,12% . O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE INSTRUMENTO PASSA CONSTA NO CAMPO "VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO" 29/01/2022 28/01/2023 14.894.371,00 1 14.894.371,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2019NE804909 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 410.377,90 0,00 0,00 410.377,90
393003 2020NE801715 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.182.054,88 791.176,85 0,00 390.878,03 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000670 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.034.284,72 0,00 0,00 2.666.275,53 368.009,19 0,00 0,00 368.009,19
393003 2022NE000429 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.644.676,26 0,00 0,00 1.644.676,26 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001899 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000,14 0,00 0,00 3.000,14 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE804768 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE802670 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE805883 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 14894371 14894371.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo