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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00202/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00133/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.156.424/0001-51 - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50602.003512/2018-54
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SRE/DNIT/PA, LOTE 01, UL DE ITAITUBA/PA, MALHA VIÁRIA REFERENCIAL: 1.536,20 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2019
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Vig. Fim
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11/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.695.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.695.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.390.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2019
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00202/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003512/2018-54
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17/04/2019
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15/04/2022
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15.695.000,00
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1
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0,00
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13/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO SEM A INCLUSÃO DE SERVIÇOSE PREÇOS NOVOS. O PREÇO VIGENTE DE R$ 15.695.000,00, COM O AUMENTO DE R$ 977.842,18, PASSA A SER DE R$ 16.675.842,17, PARA SUPORTE FINANCEIRO NO PERÍODO DE 17/04/2019 À 15/04/2022, CORRESPONDENTE AO LOTE 01 DA UL - ITAITUBA/PA.
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17/04/2019
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15/04/2022
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16.672.842,47
|
1
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0,00
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10/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO CONFORME QUADROS 1 E 2 DESTE TERMO E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PI DE R$ 16.672.842,47 (DEZESSEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 17.969.312,54 (DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.296.470,07 CORRESPONDENTE A UM REFLEXO FINANCEIRO DE 8,26%
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17/04/2019
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15/04/2022
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15.695.000,00
|
1
|
15.695.000,00
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14/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS CONSECUTIVOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
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16/04/2022
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14/07/2022
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15.695.000,00
|
1
|
15.695.000,00
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01/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.
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15/07/2022
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11/11/2022
|
15.695.000,00
|
1
|
15.695.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2019NE805586
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
|
393003
|
2020NE800191
|
DIR0104 - SUPERVISAO MANUTENCAO RODOVIARIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
625.000,00
|
0,00
|
0,00
|
625.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802641
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
403.611,12
|
0,00
|
0,00
|
403.611,12
|
|
393003
|
2021NE000667
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.582.776,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.582.776,73
|
0,00
|
0,00
|
3.582.776,73
|
|
393003
|
2022NE001211
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
220.685,18
|
758.629,64
|
379.314,82
|
379.314,82
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804770
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE805611
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.399.362,34
|
0,00
|
0,00
|
1.399.362,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
15695000
|
15695000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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