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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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400087 - SRT/RR/MTP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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400087 - SRT/RR/MTP
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Número da Compra
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00008/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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46848.000087/2018-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPIONISTA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXI-GÊNCIAS ESTEBELECIDAS NO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2018
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Vig. Fim
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04/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 38.641,13
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 6.440,19
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Valor Acumulado
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R$ 229.124,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46848.000087/2018-91
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05/11/2018
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04/05/2022
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38.641,13
|
6
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6.440,19
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25/10/2018
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00010/2018
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Termo de Encerramento
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05/11/2018
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04/05/2022
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0,00
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0,00
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04/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, ASSINADO EM 25/10/2018, PARA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/11/2019
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04/11/2020
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73.616,40
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12
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6.134,70
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07/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, ASSINADO EM 25/10/2018, PARA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/11/2020
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04/11/2021
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73.616,40
|
12
|
6.134,70
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27/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato original, assinado em 25/10/2018, para a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses.
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05/11/2021
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04/05/2022
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36.808,20
|
6
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6.134,70
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03/05/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO GRA/RR Nº 10/2018, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO OS SALÁRIOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA SOB O Nº RR000013/2022 E DO DECRETO MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR DE Nº 127-E DE 28/10/2021, QUE REAJUSTOU O VALOR DO VALE-TRANSPORTE.
ESTE TERMO TEM O VALOR TOTAL DE R$ 1.832,93 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) , O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 36.808,20 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) ANUAIS PARA R$ 38.641,13 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS )
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05/11/2018
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04/05/2022
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38.641,13
|
6
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6.440,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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201063
|
2020NE800046
|
S6428SRA - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.134,70
|
0,00
|
0,00
|
6.134,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2022NE000034
|
S6428SRA - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.706,47
|
0,00
|
0,00
|
22.706,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2022NE000117
|
S6428SRA - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.650,29
|
0,00
|
0,00
|
2.650,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201063
|
2019NE800575
|
94815457202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2020NE800468
|
S6428SRA - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2021NE000183
|
S6428SRA - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.404,10
|
0,00
|
0,00
|
18.404,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-02-04
|
3680.82
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
3220.0941
|
38641.1292
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.714.252-**
|
ROSÂNGELA MARIA GEORGETE PANTOJA SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.714.252-**
|
ROSÂNGELA MARIA GEORGETE PANTOJA SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.466.432-**
|
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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