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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2018
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00017/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
Processo 02001.117234/2017-67
Objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E PAGAMENTO MENSAL FIXO MAIS QUILOMETRAGEM LIVRE RODADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2018
Vig. Fim 07/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.859.932,82
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 4.429.966,41
Valor Acumulado R$ 127.288.289,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2018 00048/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.117234/2017-67 07/12/2018 07/12/2019 28.712.000,00 1 0,00
06/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO 48/2018POR MAIS 12 MESES. 06/12/2019 06/12/2020 28.712.000,00 1 0,00
25/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATOADMINISTRATIVO N° 48/2018. 07/12/2020 07/12/2021 28.712.000,00 1 0,00
29/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo, é o acréscimo do percentual de 13,80% (treze virgula oitenta por cento) sobre o valor atual contratado. 29/09/2021 07/12/2021 42.790.487,79 12 3.565.873,98
06/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 48/2018, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93, com início na data de 07/12/2021 com término em 07/12/2022. 07/12/2021 07/12/2022 42.790.487,79 12 3.565.873,98
07/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 48/2018, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/12/2022 a 07/12/2023, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. 07/12/2022 07/12/2023 42.790.487,83 12 3.565.873,99
12/12/2022 00096/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS PELO IGP DI, ACUMULADO ENTRE NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021 07/12/2018 07/12/2023 50.141.098,61 12 4.178.424,88
21/06/2023 00080/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE SOBRE O VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 48/2018, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELO IGP DI, ACUMULADO ENTRE NOVEMBRO DE 2021 A NOVEMBRO DE 2022. 07/12/2018 07/12/2023 53.159.596,93 12 4.429.966,41
07/12/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, em caráter excepcional, o prazo da vigência do Contrato nº 48/2018, por 3 (três) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/12/2023 a 07/03/2024, nos termos do art. 57, § 4, da Lei n.º 8.666, de 1993. 07/12/2023 07/03/2024 13.289.899,23 3 4.429.966,41
06/03/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, em caráter excepcional, o prazo da vigência do Contrato nº 48/2018, por 2 (dois) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2024 a 07/05/2024, nos termos do art. 57, § 4, da Lei n.º 8.666, de 1993. 07/03/2024 07/05/2024 8.859.932,82 2 4.429.966,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2019NE800049 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE800050 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE801257 214M-00011 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688.104,47 1.688.104,47 1.688.104,47 426.825,23
193099 2021NE000108 214N0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000109 214N0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE801300 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE801301 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2020NE800213 214N.002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.164.958,30 5.473.829,44 1.195.423,11 4.495.705,75 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000299 214N001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.183.632,11 0,00 0,00 11.183.632,11 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000566 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 98.612,84 0,00 0,00 98.612,84 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000567 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 565.084,51 0,00 0,00 565.084,51 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000467 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.825.649,85 2.825.649,85 0,00 0,00 2.825.649,85 2.003.304,77 2.182.207,26 643.442,59
193099 2023NE000560 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.420.561,84 0,00 0,00 2.420.561,84 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000547 21EK02 - TERRAS INDIGENAS - DIARIAS,PASSAGENS PREVFOGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2022NE000134 214N01 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.643.504,48 0,00 0,00 5.643.504,48 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000033 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.517.077,65 1.996.125,03 0,00 42.520.952,62 1.996.125,03 0,00 188.952,19 1.807.172,84
193099 2023NE000918 214N00 - CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.396.307,58 3.396.307,58 0,00 0,00 3.396.307,58 417.988,92 417.988,92 2.978.318,66
193099 2024NE000127 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.305.103,10 0,00 0,00 12.305.103,10 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000408 21EK11 - OP AEREAS NAS TIY 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 180.931,67 0,00 0,00 180.931,67 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000262 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.272.115,90 0,00 0,00 14.272.115,90 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000452 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.876.706,52 0,00 0,00 3.178.295,33 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000491 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.107.277,34 0,00 0,00 3.927.908,14 2.179.369,20 0,00 0,00 2.179.369,20
193099 2021NE000577 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.852.699,18 0,00 0,00 0,00 2.852.699,18 0,00 0,00 1.703.332,68
193099 2022NE000125 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.082.185,10 0,00 0,00 38.482.426,01 4.322.099,74 200.000,00 200.000,00 3.922.099,74
193099 2025NE000467 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.938,55 5.057,22 0,00 1.881,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
659361 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 242.36
659362 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 447.49
659379 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 288.30
659365 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 1925.70
659374 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 1670.24
659376 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 1008.74
659370 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 735.00
659371 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 375.72
659377 2024-06-26 02001.117234/2017-67 2025-04-25 245.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 103 10399.59 2142315.5400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 36 10545.8297 759299.7384
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 1 12744.9558 25489.9116
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 23 10611.317 488120.5820
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 67 11564.7574 1549677.4916
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2 10372.6092 41490.4368
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 9 9792.7017 176268.6306
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 44 8941.8521 786882.9848
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 19 9282.3807 352730.4666
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 28 9072.8017 508076.8952
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 11 9003.4637 198076.2014
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 10 8411.9297 168238.5940
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 1 16274.5967 32549.1934
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 6 8366.7394 100400.8728
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 42 9350.9858 785482.8072
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 15 9028.2202 270846.6060
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 15 9344.5265 280335.7950
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 3 9254.1461 55524.8766
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 8 8632.8249 138125.1984
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo