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Órgão 36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Unidade da Prestação do Serviço 253033 - ANS-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 253033 - ANS-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 253033 - ANS-DF
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 83.352.252/0001-07 - L.S. DIAS LTDA
Processo 33910.007768/2018-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER O NÚCLEO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS EM BELÉM/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.340,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 195,00
Valor Acumulado R$ 9.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.007768/2018-38 01/10/2018 01/10/2019 2.160,00 12 180,00
25/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 04/2018, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 LITROS, PARA O NÚCLEO DA ANSEM BELÉM/PA, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01/10/2019 01/10/2020 2.160,00 12 180,00
11/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2020 A 01/10/2021. 01/10/2020 01/10/2021 2.160,00 12 180,00
28/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2021 A 01/10/2022; E O REAJUSTE CONTRATUAL, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 8,35% (OITO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO), APLICADO A PARTIR DE 01/10/2021. 01/10/2018 01/10/2022 2.340,00 12 195,00
22/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2022 A 01/10/2023. 01/10/2022 01/10/2023 2.340,00 12 195,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253033 2021NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2023NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2022NE000038 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2018NE800243 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2019NE800207 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2020NE800163 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2019NE800027 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2020NE800005 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2021NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253033 2022NE000023 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GARRAFÃO 240 9.75 2340.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo