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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00582/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00495/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.830.043/0001-53 - ENECON ENGENHARIA LTDA.
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Processo
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50600.030840/2017-62
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DE RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS - LOTE 01: UNIDADE LOCAL DO CASTANHO/AM, EXTENSÃO: 1.023,90 KM.
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Informações Complementares
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SMT/CET/AM
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Vig. Início
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09/08/2018
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Vig. Fim
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04/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.864.579,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.864.579,56
|
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Valor Acumulado
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R$ 27.864.579,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2018
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00582/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00582/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.030840/2017-62
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09/08/2018
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08/08/2021
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18.500.000,00
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1
|
0,00
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12/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO SR-582/2018, POR MAIS 90 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE ERA DE 1.095 DIASCONSECUTIVOS PARA 1.185 DIAS CONSECUTIVOS, PORINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM. O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE TINHA TÉRMINO PREVISTO PARA 07/08/2021, PASSA A VENCER EM 05/11/2021, COM INÍCIO APARTIR DE 08/08/2021 CONFORME CÁLCULO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS-SIAC.
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09/08/2018
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08/08/2021
|
18.500.000,00
|
1
|
0,00
|
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09/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-582/2018, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL A PI DE R$18.500.000,00 PARA R$22.501.916,49 DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE 21,63% A PI DE R$4.001.916,49. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$23.404.473,25, SENDO R$22.501.916,49 NA PARCELA A PI E R$902.556,76 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO.
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09/08/2018
|
08/08/2021
|
23.404.473,25
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM RELEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-582/2018, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$22.501.916,49 PARA R$22.767.748,68, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE 1,18% DE R$265.832,19. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$24.874.302,86, SENDO R$22.767.748,68 A PI E R$2.106.554,18 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO.
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09/08/2018
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08/08/2021
|
24.874.302,86
|
1
|
0,00
|
|
08/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-00582/2018-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 22.767.748,68 PARA R$ 23.251.374,04, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO 2,12% A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 483.625,36. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA SER R$ 25.387.222,92, SENDO R$ 23.251.374,04 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 2.135.848,88 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO CONTRATUAL ENCERRA EM 07/08/2021.
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09/08/2018
|
08/08/2021
|
25.387.222,92
|
1
|
25.387.222,92
|
|
06/08/2021
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DO CONTRATO SR-00582/2018-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 07/08/2021 PARA 05/11/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 08/08/2021 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/11/2021 PARA 03/02/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 06/11/2021, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, E PASSANDO O VALOR A PI DE R$ 23.251.374,04 PARA R$ 24.077.166,41, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 825.792,37 E PASSANDO O VALOR A PI+R DO CONTRATO DE R$ 24.077.166,41 PARA R$ 26.802.643,06, EM FUNÇÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.725.476,65, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50600.030840/2017-62.
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09/08/2018
|
03/02/2022
|
26.802.643,06
|
1
|
26.802.643,06
|
|
05/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DO CONTRATO SR-00582/2018-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 05/11/2021 PARA 03/02/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 06/11/2021 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2022 PARA 04/05/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 06/11/2021, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, E PASSANDO O VALOR A PI DE R$ 24.077.166,41 PARA R$ 25.139.099,91, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 1.061.933,50, O VALOR TOTAL DO CONTRTAO PASSA A SER DE R$ 27.864.576,56, SENDO R$ 25.139.099,91 A PI E R$ 2.725.476,65 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50600.030840/2017-62
|
09/08/2018
|
04/05/2022
|
27.864.579,56
|
1
|
27.864.579,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE805152
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.650.000,00
|
|
393003
|
2020NE801463
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.282.499,35
|
830.466,17
|
0,00
|
1.452.033,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802260
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
111.101,56
|
0,00
|
0,00
|
111.101,56
|
|
393003
|
2020NE800489
|
DIR0104 - SUPERVISAO MANUTENCAO RODOVIARIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE802995
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804625
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE801052
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001004
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.070.868,45
|
0,00
|
0,00
|
5.249.168,05
|
822.607,01
|
0,00
|
906,61
|
820.793,79
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
27864579.56
|
27864579.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
