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Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
|
90003/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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|
Processo
|
23098.000134/2024-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.305.347,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.305.347,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.416.651,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00038/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000134/2024-70
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
2.175.942,00
|
1
|
2.175.942,00
|
|
27/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
2.175.942,00
|
1
|
2.175.942,00
|
|
30/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1. O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 38/2024 CELEBRADO COM A SERVFAZ - SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
2. O REAJUSTAMENTO OBJETO DA PRESENTE APOSTILA DECORRE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 PACTUADA ENTRE OS SINDICATOS PATRONAIS E DE EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL – SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF, NO QUE COUBER, E NO REAJUSTE DOS VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
|
01/12/2024
|
01/12/2026
|
2.305.347,60
|
1
|
2.305.347,60
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
"TERMO DE CONVALIDAÇÃO LAVRADO PARA SUPRIR VÍCIO SANÁVEL DO ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR (APOSTILAMENTO Nº 01), EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 55 DA LEI Nº 9.784/1999, CONVALIDANDO RETROATIVAMENTE OS EFEITOS A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025"
|
01/07/2026
|
01/12/2026
|
2.305.347,60
|
1
|
2.305.347,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2024NE000390
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.871,26
|
204.871,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000440
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.300,70
|
17.300,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000558
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
257.870,72
|
257.870,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000559
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.028,14
|
9.028,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000059
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.153.616,00
|
0,00
|
14.951,43
|
1.138.664,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000172
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000186
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
385.565,19
|
187.507,22
|
168.849,52
|
29.208,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000086
|
LGEPEP2309R - ATENDIMENTO ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIFICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.593.804,01
|
728.061,05
|
0,00
|
865.742,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50242
|
2026-08-25
|
23098.000134/2024-70
|
2026-08-26
|
166521.41
|
|
33600
|
2026-06-08
|
23098.000134/2024-70
|
2026-06-24
|
171415.91
|
|
34423
|
2026-07-14
|
23098.000134/2024-70
|
2026-07-16
|
172140.31
|
|
35447
|
2026-09-11
|
23098.000134/2024-70
|
2026-09-22
|
168585.86
|
|
00039421
|
2025-01-22
|
23098.000134/2024-70
|
2025-01-31
|
142258.50
|
|
00039800
|
2025-02-13
|
23098.000134/2024-70
|
2025-02-25
|
149076.76
|
|
00040790
|
2025-04-10
|
23098.000117/2025-13
|
2025-04-23
|
129336.73
|
|
00040222
|
2025-03-10
|
23098.000134/2024-70
|
2025-03-25
|
146959.73
|
|
41419
|
2025-05-13
|
23098.000134/2024-70
|
2025-05-15
|
145399.50
|
|
41754
|
2025-06-04
|
23098.000134/2024-70
|
2025-06-27
|
158632.86
|
|
42424
|
2025-07-14
|
23098.000134/2024-70
|
2025-07-29
|
168226.49
|
|
00042932
|
2025-08-11
|
23098.000134/2024-70
|
2025-08-12
|
171969.27
|
|
43478
|
2025-09-09
|
23098.000134/2024-70
|
2025-09-29
|
161310.96
|
|
44002
|
2025-10-07
|
23098.000134/2024-70
|
2025-10-09
|
155766.82
|
|
29612
|
2025-11-05
|
23098.000134/2024-70
|
2025-11-17
|
158216.22
|
|
45783
|
2026-01-16
|
23098.000134/2024-70
|
2026-01-22
|
98876.90
|
|
30653
|
2026-01-09
|
23098.000134/2024-70
|
2026-01-19
|
178797.64
|
|
45846
|
2026-01-23
|
23098.000134/2024-70
|
2026-01-26
|
1775.28
|
|
31172
|
2026-02-06
|
23098.000134/2024-70
|
2026-02-20
|
178797.64
|
|
31912
|
2026-03-10
|
23098.000134/2024-70
|
2026-03-20
|
174938.68
|
|
30106
|
2025-12-03
|
23098.000134/2024-70
|
2025-12-19
|
168849.52
|
|
32455
|
2026-04-06
|
23098.000134/2024-70
|
2026-04-20
|
177244.26
|
|
33110
|
2026-05-08
|
23098.000134/2024-70
|
2026-05-21
|
176356.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA
|
120
|
7717.93
|
926151.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
120
|
4835.97
|
580316.4000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
120
|
6657.33
|
798879.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.265-**
|
GILCEMAR DA SILVA BORGES JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.021-**
|
ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.021-**
|
ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.639.265-**
|
GILCEMAR DA SILVA BORGES JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.412.635-**
|
RAQUEL DOS SANTOS BECKMANN
|
Gestor
|
|
***.412.635-**
|
RAQUEL DOS SANTOS BECKMANN
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.021-**
|
ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.021-**
|
ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.238.731-**
|
LIDIANE SZERWINSK CAMARGOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.878.861-**
|
JULIANNE RODRIGUES AIRES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.613.561-**
|
BIANCA REIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.390.833-**
|
LUCAS DE SOUSA RODRIGUES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.736.828-**
|
CÁSSIA DE SOUSA CARVALHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.899.941-**
|
CAMILA GUIMARÃES DE FREITAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.340.891-**
|
BEATRIZ FERNANDA ROSA OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.988.826-**
|
ANA PAULA DO CARMO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
