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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00181/2024
|
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90114/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.508.742/0001-71 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA
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Processo
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23363.000784/2024-38
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/11/2024
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|
Vig. Fim
|
25/11/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.551,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.551,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
|
00181/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000784/2024-38
|
25/11/2024
|
25/11/2025
|
79.551,75
|
1
|
79.551,75
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000231
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.678,70
|
1.000,75
|
677,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000232
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
705,60
|
705,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23002
|
2025-04-14
|
23363.000784/2024-38
|
2025-05-05
|
3179.40
|
|
23691
|
2025-08-07
|
23363.000784/2024-38
|
2025-08-15
|
4715.80
|
|
23692
|
2025-08-07
|
23363.000784/2024-38
|
2025-08-15
|
2586.85
|
|
23001
|
2025-04-14
|
23363.000784/2024-38
|
2025-05-05
|
3333.15
|
|
23266
|
2025-05-19
|
23363.000784/2024-38
|
2025-05-22
|
2912.80
|
|
23267
|
2025-05-19
|
23363.000784/2024-38
|
2025-05-23
|
5488.00
|
|
23534
|
2025-07-08
|
23363.000784/2024-38
|
2025-08-26
|
6916.00
|
|
23531
|
2025-07-08
|
23363.000784/2024-38
|
2025-08-26
|
8933.40
|
|
24051
|
2025-09-15
|
23363.000787/2024-71
|
2025-09-17
|
6717.30
|
|
24446
|
2025-11-06
|
23363.000784/2024-38
|
2025-11-11
|
8633.35
|
|
24286
|
2025-10-15
|
23363.000784/2024-38
|
2025-11-17
|
7672.30
|
|
24678
|
2025-12-17
|
23363.000784/2024-38
|
2026-01-26
|
78.40
|
|
24677
|
2025-12-17
|
23363.000784/2024-38
|
2026-01-28
|
6361.10
|
|
24891
|
2026-03-03
|
23363.000784/2024-38
|
2026-03-03
|
980.00
|
|
24890
|
2026-03-03
|
23363.000784/2024-38
|
2026-03-13
|
4643.05
|
|
25206
|
2026-04-23
|
23363.000784/2024-38
|
2026-04-28
|
2156.00
|
|
25205
|
2026-04-23
|
23363.000784/2024-38
|
2026-04-28
|
1840.95
|
|
25246
|
2026-05-04
|
23363.000784/2024-38
|
2026-05-25
|
1000.74
|
|
25247
|
2026-05-04
|
23363.000784/2024-38
|
2026-05-25
|
705.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.6
|
2760.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
85
|
15.2
|
1292.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
8.35
|
83.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
380
|
10.85
|
4123.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.85
|
411.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
13.2
|
132.0000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
10.5
|
210.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
250
|
29
|
7250.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
45
|
9000.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
5600
|
2.4
|
13440.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
5600
|
2.3
|
12880.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
19.6
|
9800.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
28
|
5600.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
3265
|
3.85
|
12570.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
