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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00182/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90114/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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23363.000785/2024-82
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00182/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000785/2024-82
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21/11/2024
|
21/11/2025
|
10.490,00
|
1
|
10.490,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158325
|
2024NE000229
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000230
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.410,00
|
4.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42004
|
2026-02-03
|
23363.000785/2024-82
|
2026-02-05
|
695.00
|
|
43343
|
2026-03-16
|
23363.000785/2024-82
|
2026-03-24
|
695.00
|
|
44573
|
2026-04-13
|
23363.000788/2024-16
|
2026-04-16
|
695.00
|
|
45471
|
2026-05-04
|
23363.000785/2024-82
|
2026-05-06
|
695.00
|
|
46277
|
2026-05-21
|
23363.000785/2024-82
|
2026-05-26
|
3300.00
|
|
46204
|
2026-05-19
|
23363.000785/2024-82
|
2026-05-26
|
2085.00
|
|
46278
|
2026-05-21
|
23363.000785/2024-82
|
2026-05-26
|
2325.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
550
|
6
|
3300.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
350
|
13.9
|
4865.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
46.5
|
2325.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.970-**
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GRASIELE BORGMANN
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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