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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158970 |
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158970
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23748.001493/2024-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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29/10/2026
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Valor Global
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R$ 3.176.289,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.176.289,37
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Valor Acumulado
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R$ 65.851.519,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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10020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001493/2024-42
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22/11/2024
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22/11/2025
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38.671.579,72
|
13
|
2.772.048,76
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19/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA E A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 20/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DA LEI N. 14.133/21, NO PARECER Nº 6/2025 - PDL-ENS/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, E NO PARECER Nº 4/2025 - RTR-DINFRA/RTR/IFMT, DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA, AMPLIANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, E ADITIVANDO POSITIVAMENTE O VALOR DE R$ 219.578,82 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
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19/03/2025
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01/03/2026
|
2.991.627,58
|
1
|
2.991.627,58
|
|
30/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AMPLIAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, E ADITIVAR POSITIVAMENTE O VALOR DE R$ 66.470,39
(SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) AO VALOR ATUAL DO CONTRATO.
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30/01/2026
|
28/08/2026
|
3.058.097,97
|
1
|
3.058.097,97
|
|
27/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL DOS PREÇOS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 20/2024 E NOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 14.133/2021, GARANTINDO A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS.
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22/11/2024
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28/08/2026
|
3.134.550,89
|
1
|
3.134.550,89
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AMPLIAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 60 DIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 29/07/2026 E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 29/10/2026. ADITIVO POSITIVO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 47.013,47 CORRESPONDENTE A 1,70% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO; ADITIVO NEGATIVO DE SERVIÇOS(SUPRESSÃO) NO VALOR DE R$ 7.947,27 CORRESPONDENTE A 0,29% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO; ATUALIZANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 3.176.289,37.
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25/06/2026
|
29/10/2026
|
3.176.289,37
|
1
|
3.176.289,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158970
|
2024NE000141
|
LPP02P41MA4 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2025NE000196
|
L20RGP41PA7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PRIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
217.400,83
|
217.400,83
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
98.240,83
|
304.723,10
|
295.276,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48
|
2026-07-15
|
23748.001493/2024-42
|
2026-07-15
|
54910.00
|
|
49
|
2026-07-15
|
23748.001493/2024-42
|
2026-07-15
|
50362.53
|
|
50
|
2026-07-15
|
23748.001493/2024-42
|
2026-07-15
|
13887.47
|
|
442
|
2025-11-11
|
23748.001582/2025-70
|
2025-11-11
|
160793.29
|
|
421
|
2025-08-12
|
23748.001077/2025-25
|
2025-08-13
|
85625.35
|
|
414
|
2025-07-09
|
23748.000869/2025-82
|
2025-07-09
|
169311.87
|
|
399
|
2025-05-09
|
23748.000507/2025-91
|
2025-05-09
|
96923.14
|
|
403
|
2025-05-23
|
23748.000551/2025-00
|
2025-05-23
|
566782.98
|
|
426
|
2025-09-05
|
23748.001224/2025-67
|
2025-09-05
|
182188.82
|
|
433
|
2025-09-22
|
23748.001317/2025-91
|
2025-09-23
|
61326.46
|
|
439
|
2025-10-24
|
23748.001479/2025-20
|
2025-10-28
|
89287.64
|
|
452
|
2025-12-12
|
23748.002054/2025-38
|
2025-12-12
|
238889.59
|
|
3
|
2026-02-11
|
23748.000085/2026-35
|
2026-02-12
|
90499.08
|
|
9
|
2026-03-09
|
23748.000243/2026-57
|
2026-03-09
|
64425.39
|
|
35
|
2026-06-08
|
23748.001493/2024-42
|
2026-06-08
|
87322.27
|
|
19
|
2026-04-16
|
23748.001493/2024-42
|
2026-04-16
|
84737.90
|
|
27
|
2026-05-07
|
23748.001493/2024-42
|
2026-05-08
|
104485.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-30
|
149581.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.03583028
|
3066418.73
|
3176289.3717
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.460-**
|
TIAGO ROSSATO MURARO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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