|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00183/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90114/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.388.008/0001-44 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C
|
|
Processo
|
23363.000786/2024-27
|
|
Objeto
|
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.355,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.355,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.355,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00183/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000786/2024-27
|
21/11/2024
|
21/11/2025
|
26.355,00
|
1
|
26.355,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000226
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
102,75
|
102,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000228
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.250,00
|
5.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30276
|
2025-06-05
|
23363.000789/2024-61
|
2025-06-09
|
239.25
|
|
29641
|
2025-04-24
|
23363.000786/2024-27
|
2025-04-28
|
271.50
|
|
29539
|
2025-04-10
|
23363.000786/2024-27
|
2025-04-29
|
362.00
|
|
29580
|
2025-04-16
|
23363.000786/2024-27
|
2025-04-29
|
362.00
|
|
29712
|
2025-04-30
|
23363.000786/2024-27
|
2025-05-09
|
362.00
|
|
29796
|
2025-05-08
|
23363.000786/2024-27
|
2025-05-16
|
362.00
|
|
31180
|
2025-08-21
|
23363.000786/2024-27
|
2025-08-27
|
543.00
|
|
29909
|
2025-05-15
|
23363.000786/2024-27
|
2025-05-20
|
362.00
|
|
30015
|
2025-05-22
|
23363.000786/2024-27
|
2025-05-28
|
452.50
|
|
30156
|
2025-05-29
|
23363.000786/2024-27
|
2025-06-05
|
543.00
|
|
30307
|
2025-06-09
|
23363.000789/2024-61
|
2025-06-10
|
303.75
|
|
30865
|
2025-07-17
|
23363.000786/2024-27
|
2025-07-22
|
543.00
|
|
30354
|
2025-06-12
|
23363.000786/2024-27
|
2025-06-17
|
452.50
|
|
30439
|
2025-06-18
|
23363.000786/2024-27
|
2025-06-24
|
543.00
|
|
30673
|
2025-07-03
|
23363.000786/2024-27
|
2025-07-09
|
543.00
|
|
30544
|
2025-06-26
|
23363.000786/2024-27
|
2025-07-08
|
543.00
|
|
31325
|
2025-08-28
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-02
|
543.00
|
|
31693
|
2025-09-23
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-23
|
915.00
|
|
30745
|
2025-07-10
|
23363.000786/2024-27
|
2025-07-16
|
543.00
|
|
31105
|
2025-08-14
|
23363.000786/2024-27
|
2025-08-21
|
543.00
|
|
31057
|
2025-08-11
|
23363.000786/2024-27
|
2025-08-21
|
543.00
|
|
31007
|
2025-08-07
|
23363.000786/2024-27
|
2025-08-11
|
90.50
|
|
31692
|
2025-09-23
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-23
|
543.00
|
|
31416
|
2025-09-04
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-08
|
543.00
|
|
31390
|
2025-09-04
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-04
|
366.00
|
|
31519
|
2025-09-11
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-15
|
543.00
|
|
31459
|
2025-09-05
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-09
|
732.00
|
|
31731
|
2025-09-24
|
23363.000786/2024-27
|
2025-09-29
|
543.00
|
|
31929
|
2025-10-02
|
23363.000786/2024-27
|
2025-10-08
|
543.00
|
|
32104
|
2025-10-13
|
23363.000786/2024-27
|
2025-10-20
|
543.00
|
|
32207
|
2025-10-16
|
23363.000786/2024-27
|
2025-10-20
|
543.00
|
|
32208
|
2025-10-16
|
23363.000786/2024-27
|
2025-10-22
|
1647.00
|
|
32865
|
2025-11-21
|
23363.000786/2024-27
|
2025-12-05
|
499.00
|
|
32336
|
2025-10-23
|
23363.000786/2024-27
|
2025-10-31
|
543.00
|
|
32456
|
2025-10-30
|
23363.000786/2024-27
|
2025-11-11
|
543.00
|
|
32684
|
2025-11-11
|
23363.000789/2024-61
|
2025-11-12
|
543.00
|
|
33107
|
2025-12-04
|
23363.000786/2024-27
|
2025-12-10
|
137.00
|
|
33649
|
2026-02-18
|
23363.000786/2024-27
|
2026-02-25
|
137.00
|
|
33666
|
2026-02-23
|
23363.000786/2024-27
|
2026-02-25
|
342.50
|
|
33552
|
2026-02-06
|
23363.000786/2024-27
|
2026-02-18
|
171.25
|
|
33875
|
2026-03-13
|
23363.000786/2024-27
|
2026-03-24
|
411.00
|
|
33722
|
2026-02-26
|
23363.000786/2024-27
|
2026-03-06
|
342.50
|
|
33954
|
2026-03-20
|
23363.000786/2024-27
|
2026-03-26
|
205.50
|
|
33795
|
2026-03-05
|
23363.000786/2024-27
|
2026-03-13
|
411.00
|
|
34008
|
2026-03-27
|
23363.000786/2024-27
|
2026-03-31
|
205.50
|
|
34093
|
2026-04-02
|
23363.000789/2024-61
|
2026-04-08
|
102.75
|
|
34694
|
2026-05-22
|
23363.000786/2024-27
|
2026-05-29
|
5250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
6.85
|
8220.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
820
|
11.25
|
9225.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
350
|
15
|
5250.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
18.3
|
3660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.474-**
|
JOSÉ VICTOR PEREIRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
