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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160090 - SG EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160090 - SG EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160070 - DGP
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.679.236/0001-50 - COMPRA DIRETA GESTAO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA
Processo 64446.033090/2022-82
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPRA DIRETA GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUAISQUER COMPANHIAS BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS, NOS TRECHOS E HORÁRIOS ESTABELECIDOS E SERVIÇOS CORRELATOS TAIS COMO: SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL, ALÉM DE FORNECER FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Informações Complementares
Vig. Início 25/11/2024
Vig. Fim 25/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 255.907,67
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.325,64
Valor Acumulado R$ 560.243,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2024 00023/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64446.033090/2022-82 25/11/2024 24/11/2025 234.642,72 12 19.553,56
23/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo - A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2024; - REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CUJO VALOR ANUAL PASSA DE R$ 234.642,72 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 238.757,84 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), COM BASE NA CLÁUSULA 7º DA MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO 90001/2024, DA UASG 160070 (DGP) E DO CONTRATO Nº 23/2024 DA SGEX (160090). 25/11/2025 24/11/2026 238.757,84 12 19.896,49
02/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 023/2024 – SGEX, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021; RETIFICAR, POR ERRO MATERIAL, O PRIMEIRO REAJUSTE (SUBCLÁUSULA 1.1.2.) PROMOVIDO NO TERMO ADITIVO Nº 01; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME A SUBCLÁUSULA 17.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 01/2023 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64691.000697/2023-65) E NOS TERMOS DO ART. 92, INCISO V, §3º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. 25/11/2026 25/11/2027 255.907,67 12 21.325,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160090 2025NE000167 G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.761,27 0,00 0,00 1.761,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2024NE000225 G2DPDSVDESL - DSLC A SV DIVERSOS A CARGO DO GAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000035 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 507,94 0,00 0,00 507,94 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000006 DFSGEXPIVSG - DESPESAS COM PIV - SGEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.438,10 0,00 0,00 13.438,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2025NE000014 C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000038 G2DPDSVDESL - DSLC A SV DIVERSOS A CARGO DO GAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.171,76 0,00 0,00 12.171,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000083 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.102,80 0,00 0,00 5.102,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000093 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.750,73 0,00 0,00 3.750,73 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2025NE000082 G1APFUNGAB2 - MATERIAL GRAFICO E REVISTAS GAB CMT EX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2025NE000081 G1APFUNGAB2 - MATERIAL GRAFICO E REVISTAS GAB CMT EX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000149 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.228,46 0,00 0,00 1.228,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000153 DFSGEXPIVSG - DESPESAS COM PIV - SGEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.306,84 0,00 0,00 1.306,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000162 G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2025NE000164 G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000031 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.870,93 0,01 0,00 1.870,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000058 DFSGEXPIVSG - DESPESAS COM PIV - SGEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000061 DFSGEXPIVSG - DESPESAS COM PIV - SGEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.580,71 2.796,90 0,00 15.783,81 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2026NE000061 G1APFUNGAB3 - DESPESAS AUTORIZADAS PELO CMT EXERCITO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000144 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.342,76 737,04 0,00 30.605,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000143 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000164 GPDPEVTVANA - MISSAO EVENTUAL - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.999,98 47,05 0,00 20.952,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160090 2026NE000165 GPDPEVTVANA - MISSAO EVENTUAL - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2026NE000089 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2026NE000120 G1APFUNGAB3 - DESPESAS AUTORIZADAS PELO CMT EXERCITO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.322,45 2.322,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 27 0.01 0.2700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 27 0.01 0.2700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 67 0.01 0.6700
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 67 1269.97 85087.9900
Serviço SEGURO / GARANTIA 27 711.02 19197.5400
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 27 5615.59 151620.9300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.202.251-** MIKAEL SABEH Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO Nº 002/2026 369.07 KB 04/09/2026 08:25:14
Apostilamento Nº 01/2024 - retificação de erro material (valores) 276.67 KB 25/03/2026 12:54:38
Parecer Referencial 569.19 KB 03/11/2025 10:56:24
1º TA 224.82 KB 03/11/2025 10:55:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo