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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00203/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00402/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.441.372/0001-16 - FUNDACAO JOSUE MONTELLO
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Processo
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23115.028152/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO A UFMA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ESTRUTURAL À EXECUÇÃO DA PROJETO INTITULADO: FORMAÇÃO DE LICENCIADOS, BACHARÉIS, MEDIANTE OS CURSOS SUPERIORES OU PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EXCLUSIVAMENTE APROVADOS PELO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E EXECUTADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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09/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.615.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.615.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00203/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028152/2024-61
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25/11/2024
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09/08/2029
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921.269,76
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1
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921.269,76
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08/01/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 203/2024 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO E A FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO QUE PREVÊ UM VALOR TOTAL DE R$ 1.615.100,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUINZE MIL E CEM REAIS).
PORTANTO, NO CONTRATO Nº 203/2024, NA CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, ONDE SE LÊ: R$ 921.269,76 (NOVECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). LEIA-SE: R$ 1.615.100,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUINZE MIL E CEM REAIS).
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25/11/2024
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09/08/2029
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1.615.100,00
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1
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1.615.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2024NE000927
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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403.775,00
|
403.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
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2025NE000379
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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403.775,00
|
0,00
|
0,00
|
403.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
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2026NE000321
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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403.775,00
|
0,00
|
0,00
|
403.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1840
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2025-07-23
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23115.028152/2024-61
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2025-07-24
|
67295.83
|
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1859
|
2025-08-25
|
23115.028152/2024-61
|
2025-08-25
|
336479.17
|
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2043
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2026-06-03
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23115.028152/2024-61
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2026-06-10
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403775.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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1615100
|
1615100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.553-**
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PATRICIA MARIA ABREU MACHADO
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Gestor
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***.003.753-**
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AMANDA FERREIRA ABOUD DE ANDRADE
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Gestor Substituto
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|
***.003.753-**
|
AMANDA FERREIRA ABOUD DE ANDRADE
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Fiscal Titular
|
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***.938.743-**
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CAROLINE VALERIA DA ROCHA MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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