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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200356 - SR/PF/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200356 - SR/PF/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 00019/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA SA
Processo 08793.000670/2024-34
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.
Informações Complementares
Vig. Início 21/11/2024
Vig. Fim 21/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 134.191,20
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 2.236,52
Valor Acumulado R$ 134.191,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08793.000670/2024-34 21/11/2024 21/11/2029 134.191,20 60 2.236,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200356 2024NE000457 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.973,04 1.765,81 90,64 2.116,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000082 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.756,34 1.808,52 95,85 10.851,97 1.779,92 0,00 0,00 1.875,77
200356 2025NE000153 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36,61 0,00 0,00 36,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000216 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29,75 0,00 0,00 29,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000318 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18,74 0,00 0,00 18,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000338 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19,28 0,00 0,00 19,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000386 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21,71 0,00 0,00 21,71 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000019 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.350,52 1.706,30 1.330,00 13.314,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000200 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43,91 0,00 0,00 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000232 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49,75 0,00 0,00 49,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000274 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41,35 0,00 0,00 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000373 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39,69 0,00 0,00 39,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
449788 2026-05-27 08793.000670/2024-34 2026-06-09 1470.00
742414 2026-07-27 08793.000872/2026-48 2026-07-29 1943.69
888675 2026-08-26 08793.001056/2026-51 2026-09-09 1470.00
1035216 2026-09-25 08793.001152/2026-08 2026-09-29 1330.00
29011323 2024-11-27 08793.000670/2024-34 2024-12-02 959.24
29288479 2025-01-27 08793.000670/2024-34 2025-02-11 196.30
088882057791. REF 2024-12-09 08793.000670/2024-34 2025-01-07 1547.18
29430852 2025-02-26 08793.000670/2024-34 2025-03-12 1312.65
29572916 2025-03-28 08793.000670/2024-34 2025-03-31 588.94
29722425 2025-04-29 08793.000670/2024-34 2025-04-30 749.57
29865176 2025-05-29 08793.000670/2024-34 2025-06-03 850.70
99145004 1989-06-28 08793.000670/2024-34 2025-07-08 804.00
30143688 2025-07-28 08793.000670/2024-34 2025-07-30 1000.86
30286904 2025-08-27 08793.000670/2024-34 2025-08-29 1840.91
30430819 2025-09-26 08793.000670/2024-34 2025-10-02 1472.36
30574731 2025-10-27 08793.000670/2024-34 2025-10-28 1243.32
30718478 2025-11-26 08793.000670/2024-34 2025-12-01 1014.30
30862714 2025-12-26 08793.000670/2024-34 2026-01-07 1779.92
31006739 2026-01-26 08793.000670/2024-34 2026-02-03 1820.22
14059 2026-02-25 08793.000187/2026-11 2026-02-27 1653.91
159089 2026-03-27 08793.000670/2024-34 2026-03-31 1764.75
304346 2026-04-27 08793.000670/2024-34 2026-04-27 1651.35
595910 2026-06-26 08793.000738/2026-47 2026-06-30 1715.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 134191.2 134191.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.676.407-** ERICK DE ALMEIDA JUVENATO Fiscal Técnico
***.631.437-** REGIS VILELA DE FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.465.887-** THAIS ROSA DA SILVA Gestor
***.740.167-** JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA Gestor Substituto
***.145.777-** JARDEL SOUZA GOMES Responsável no Setor de Contratos
***.199.497-** MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo