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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000129
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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UO092
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.292.580/0001-03 - HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
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Processo
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53566000161201851
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Objeto
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DESPESAS COM O CONDOMÍNIO, RELATIVO ÀS SALAS Nº 1901 A 1909, DO 19º ANDAR DO EDIFÍCIO DIAMOND CENTER, LOCALIZADO NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 750, BAIRRO ININGA, TERESINA-PI, PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PIAUÍ (UO09.2).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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06/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.970,64
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Núm. Parcelas
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47
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Valor Parcela
|
R$ 2.871,72
|
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Valor Acumulado
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R$ 134.970,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53566000161201851
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21/11/2024
|
06/02/2027
|
134.970,64
|
47
|
2.871,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
|
2024NE000129
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.640,76
|
0,00
|
0,00
|
9.640,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2025NE000011
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.680,00
|
0,00
|
0,00
|
60.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.351,00
|
11.058,60
|
0,00
|
55.292,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
AGOSTO2026
|
2026-08-03
|
53566.000290/2026-08
|
2026-08-11
|
5529.24
|
|
OUT/2026
|
2026-10-06
|
53566.000340/2026-49
|
2026-10-08
|
5529.24
|
|
SET2026
|
2026-08-26
|
53566.000318/2026-07
|
2026-09-10
|
5529.24
|
|
120482085
|
2025-01-06
|
53566000012202561
|
2025-01-13
|
4820.38
|
|
120979310
|
2025-01-30
|
53566.000044/2025-67
|
2025-02-05
|
4820.38
|
|
NOVEMBRO/2024
|
2024-11-21
|
53566.000425/2024-65
|
2024-11-21
|
4820.38
|
|
DEZEMBRO/2024
|
2024-11-21
|
53566.000467/2024-04
|
2024-12-09
|
4820.38
|
|
121355537
|
2025-02-20
|
53566.000082/2025-10
|
2025-03-18
|
4820.38
|
|
ABRIL/2025
|
2025-03-19
|
53566.000119/2025-18
|
2025-04-11
|
4820.38
|
|
MAIO/2025
|
2025-04-22
|
53566.000155/2025-73
|
2025-05-07
|
4820.38
|
|
JUNHO/2025
|
2025-05-26
|
53566.000191/2025-37
|
2025-06-06
|
4820.38
|
|
JULHO/2025
|
2025-07-08
|
53566.000229/2025-71
|
2025-07-09
|
4820.38
|
|
AGOSTO/2025
|
2025-08-11
|
53566.000271/2025-92
|
2025-08-13
|
4820.38
|
|
SETEMBRO/2025
|
2025-09-12
|
53566.000333/2025-66
|
2025-09-17
|
5529.24
|
|
OUTUBRO/2025
|
2025-10-09
|
53566.000370/2025-74
|
2025-10-14
|
5529.24
|
|
NOVEMBRO/2025
|
2025-11-10
|
53566.000409/2025-53
|
2025-11-12
|
5529.24
|
|
DEZEMBRO/2025
|
2025-12-03
|
53566.000438/2025-15
|
2025-12-05
|
5529.24
|
|
JAN/2026
|
2026-01-08
|
53566.000011/2026-06
|
2026-01-13
|
5529.24
|
|
FEVEREIRO/2026
|
2026-02-10
|
53566.000045/2026-92
|
2026-02-11
|
5529.24
|
|
MARÇO/2026
|
2026-03-06
|
53566000161201851
|
2026-03-10
|
5529.24
|
|
ABRIL/2026
|
2026-04-10
|
53566000161201851
|
2026-04-13
|
5529.24
|
|
MAIO/2026
|
2026-04-28
|
53566.000158/2026-98
|
2026-05-07
|
5529.24
|
|
JUN2026
|
2026-05-29
|
53566.000214/2026-94
|
2026-06-10
|
5529.24
|
|
JUL2026
|
2026-06-19
|
53566000161201851
|
2026-07-09
|
5529.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO
|
1
|
4820.38
|
134970.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.363-**
|
FIRMO JOSE DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.503-**
|
OTAVIO ALENCAR CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
