|
Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Número da Compra
|
90081/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
090027
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
0011629-22.2024.4.01.8000
|
|
Objeto
|
GESTÃO DE MÃO DE OBRA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.656.438,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 554.703,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.601.341,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00077/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011629-22.2024.4.01.8000
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
13.973.631,20
|
21
|
532.323,94
|
|
07/02/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
6.387.887,28
|
12
|
532.323,94
|
|
13/06/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026 - DF 000042/2025 (22332512), NO OFÍCIO GSI N. 108/2025 (22249723), NA PLANILHA DE REPACTUAÇÃO (22521197).
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
6.654.304,74
|
12
|
554.525,40
|
|
04/07/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O AJUSTE DE VALORES DO ANEXO VI DO CONTRATO.
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
6.654.304,74
|
12
|
554.525,40
|
|
29/07/2025
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, A PLANILHA DE PREÇO DO CONTRATO N. 0077/2024 (21740910) REVISADA, COM FUNDAMENTO NO PEDIDO DA CONTRATADA (23176857), NA PLANILHA DE AJUSTES - CONTRATO N. 77/2024 (23181777), NO DESPACHO SEACO 23181794 E NA AUTORIZAÇÃO DIGES 23254828.
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
6.656.438,93
|
12
|
554.703,24
|
|
06/10/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
INCLUIR DISPOSITIVO PARA ESTABELECER A VEDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EMPREGADOS QUE POSSUEM INSCRIÇÃO ATIVA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB.
|
06/10/2025
|
20/11/2025
|
6.656.438,93
|
12
|
554.703,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090027
|
2024NE000994
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-21
|
314394.36
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-21
|
332821.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6656438.93
|
6656438.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
