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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090027
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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0011147-11.2023.4.01.8000
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA AJUSTADA PARA 03/07/2026 PELO 4º TERMO DE...
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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03/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.587.469,38
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 793.734,69
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Valor Acumulado
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R$ 74.368.581,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00084/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011147-11.2023.4.01.8000
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28/12/2023
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24/05/2026
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1.293.999,39
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2
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646.999,70
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11/07/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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28/12/2023
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27/03/2026
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1.563.221,40
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1
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1.563.221,40
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26/07/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1.1. ESTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR OS SUBITENS 6.3, 13.2, 13.2.2, 13.2.3 E 13.2.4 E O ANEXO AO CONTRATO EM EPÍGRAFE, OBJETIVANDO:
1.1.1. ACRESCER SERVIÇOS, EM FACE DE INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ORIGINAL, QUE NÃO CONTEMPLAVA A INFRAESTRUTURA
NECESSÁRIA PARA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE I.
1.1.2. PRORROGAR POR 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, O PRAZO ESTABELECIDO PARA
EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, EM FACE DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DIMINUIÇÃO DO RITMO POR ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO E
AUMENTO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS NO CONTRATO.
1.1.3. ATUALIZAR A PLANILHA DE PREÇOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM FACE DAS ALTERAÇÕES DOS SUBITENS ANTERIORES.
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01/08/2025
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27/03/2026
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1.429.538,65
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1
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1.429.538,65
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01/10/2024
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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A PLANILHA DE PREÇOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO N. 0084/2023 (19726057), COM FUNDAMENTO NOS DESPACHOS SECGA (20859511 E 20902342), NOS E-MAILS (20873739 E 20896844), NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AJUSTADA COM ITENS E PRAZOS PARA O 1º TA -R2 (20896874) E NA INFORMAÇÃO DIACO 21394152.
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28/12/2023
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27/03/2026
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1.563.221,40
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1
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1.563.221,40
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18/11/2024
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1.1. ESTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, EM FACE DE INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ORIGINAL, QUE NÃO CONTEMPLAVA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE I, BEM COMO DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO PROJETO COM VISTAS À SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE 30CV POR 50CV, COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS E DO CRONOGRAMA EM FACE DOS CITADOS AJUSTES.
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18/11/2024
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27/03/2026
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1.563.221,40
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1
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1.563.221,40
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25/03/2025
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA, MEDIANTE O PRESENTE, O AJUSTE DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONSTANTE DOS SUBITENS 6.3, 13.1, 13.2.2 E 13.2.3 E DO ANEXO ÚNICO E DO CONTRATO N. 0084/2023 (19726057)..
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28/12/2023
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03/07/2026
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1.587.469,38
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2
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793.734,69
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21/05/2025
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00003/2023
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Termo Aditivo
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(3TA - CONTRATO 84/2023) - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 20 (VINTE) DIAS, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DOS SUBITENS 13.2, 13.2.2, 13.2.3 E 13.2.4, DA PLANILHA DE PREÇOS E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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21/05/2025
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03/07/2026
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1.587.469,38
|
2
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793.734,69
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13/06/2025
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONSTANTE DOS SUBITENS 6.3, 13.1, 13.2.2 E 13.2.3 E DO ANEXO E DO CONTRATO N. 0084/2023 (19726057), COM FUNDAMENTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (22876996).
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28/12/2023
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24/05/2026
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1.587.469,38
|
2
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793.734,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-01
|
64699.97
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-27
|
71476.93
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-27
|
79373.47
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
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1.22679299
|
1293999.39
|
1587469.3807
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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