|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160192 - B ADM AP/5ª RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160192 - B ADM AP/5ª RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167192 |
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5ª RM |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160192 - B ADM AP/5ª RM
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
64183.001378/2024-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONEXÃO DEDICADA DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET, ATRAVÉS DE PERFIS COM TAXAS DE UPLOAD E DOWNLOAD GARANTIDAS, PROTEÇÃO ANTI-DDOS E SUPORTE PARA CONFIGURAÇÕES DE ATIVOS DE REDE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.919,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.576,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.535,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64183.001378/2024-98
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
29.616,00
|
12
|
2.468,00
|
|
15/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO: CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
|
01/11/2025
|
31/10/2026
|
30.919,08
|
12
|
2.576,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160192
|
2025NE000178
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.774,07
|
9.602,59
|
0,00
|
15.171,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160192
|
2024NE001712
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.841,00
|
4.841,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167192
|
2024NE000313
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.285,00
|
7.285,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160192
|
2024NE001642
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.468,00
|
2.221,20
|
23,32
|
223,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160192
|
2026NE000045
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.801,38
|
13.232,23
|
0,00
|
13.569,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2576.59
|
30919.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.977-**
|
RICARDO CABRAL MACHARET
|
Autoridade Competente
|
|
***.748.600-**
|
GUILHERME ZAMPIVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.465.669-**
|
AMERICO LEONARDO DE CARLOS BIFF
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
