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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00109/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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154032
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23103.006154/2024-38
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, SUPRIMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFCSPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 357.630,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 357.630,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 357.630,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00109/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.006154/2024-38
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01/03/2025
|
28/02/2030
|
333.960,00
|
1
|
333.960,00
|
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15/09/2026
|
00171/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 109/2024, CONFORME O ACUMULADO DOS 12 MESES DO ICTI DE JANEIRO 2025.
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01/03/2025
|
28/02/2030
|
357.630,60
|
1
|
357.630,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400385
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.949,93
|
25.949,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400247
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.339,17
|
6.335,07
|
2.338,44
|
137.665,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400152
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
270.000,00
|
70.854,22
|
3.167,91
|
195.977,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
438948
|
2026-08-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-08-07
|
119.88
|
|
438949
|
2026-08-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-08-07
|
24222.00
|
|
455956
|
2026-09-04
|
23103.006154/2024-38
|
2026-09-11
|
24222.00
|
|
455955
|
2026-09-04
|
23103.006154/2024-38
|
2026-09-11
|
115.04
|
|
469710
|
2026-09-24
|
23103.006154/2024-38
|
2026-10-06
|
33118.59
|
|
469711
|
2026-09-24
|
23103.006154/2024-38
|
2026-10-06
|
404.28
|
|
424232
|
2026-07-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-07-09
|
24222.00
|
|
424251
|
2026-07-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-07-09
|
166.82
|
|
299743
|
2025-07-07
|
23103.006154/2024-38
|
2025-07-21
|
57.05
|
|
185266
|
2025-05-16
|
23103.006154/2024-38
|
2025-06-24
|
11793.18
|
|
188896
|
2025-06-04
|
23103.006154/2024-38
|
2025-06-24
|
12402.57
|
|
181835
|
2025-04-25
|
23103.006154/2024-38
|
2025-06-24
|
3754.05
|
|
294398
|
2025-06-04
|
23103.006154/2024-38
|
2025-06-24
|
69.80
|
|
304481
|
2025-08-05
|
23103.006154/2024-38
|
2025-08-14
|
78.26
|
|
195485
|
2025-07-07
|
23103.006154/2024-38
|
2025-07-21
|
19542.58
|
|
201454
|
2025-08-05
|
23103.006154/2024-38
|
2025-08-14
|
20667.45
|
|
311002
|
2025-09-10
|
23103.006154/2024-38
|
2025-09-17
|
33.88
|
|
209925
|
2025-09-10
|
23103.006154/2024-38
|
2025-09-17
|
22549.62
|
|
214646
|
2025-10-03
|
23103.006154/2024-38
|
2025-10-14
|
24366.00
|
|
314616
|
2025-10-03
|
23103.006154/2024-38
|
2025-10-14
|
1455.32
|
|
222955
|
2025-11-05
|
23103.006154/2024-38
|
2025-11-13
|
24366.00
|
|
320647
|
2025-11-05
|
23103.006154/2024-38
|
2025-11-13
|
72.92
|
|
232689
|
2025-12-10
|
23103.006154/2024-38
|
2025-12-12
|
24366.00
|
|
327475
|
2025-12-10
|
23103.006154/2024-38
|
2025-12-12
|
379.35
|
|
342113
|
2026-01-21
|
23103.006154/2024-38
|
2026-01-30
|
24366.00
|
|
352664
|
2026-02-16
|
23103.006154/2024-38
|
2026-02-23
|
24246.00
|
|
352663
|
2026-02-16
|
23103.006154/2024-38
|
2026-02-23
|
49.35
|
|
361376
|
2026-03-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-04-09
|
24222.00
|
|
361375
|
2026-03-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-04-09
|
19.58
|
|
377708
|
2026-04-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-05-05
|
24222.00
|
|
377707
|
2026-04-03
|
23103.006154/2024-38
|
2026-05-05
|
66.02
|
|
392520
|
2026-05-05
|
23103.006154/2024-38
|
2026-05-13
|
42.24
|
|
392519
|
2026-05-05
|
23103.006154/2024-38
|
2026-05-13
|
24222.00
|
|
410017
|
2026-06-04
|
23103.006154/2024-38
|
2026-06-17
|
24222.00
|
|
410018
|
2026-06-04
|
23103.006154/2024-38
|
2026-06-17
|
1874.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1440000
|
0.1285
|
185040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
240000
|
0.0428
|
10272.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
180000
|
0.6533
|
117594.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
36000
|
0.3213
|
11566.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48000
|
0.6426
|
30844.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6000
|
0.3855
|
2313.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.696.900-**
|
RICARDO MAURÍCIO
|
Gestor
|
|
***.133.480-**
|
ELTON AMARAL FREIRE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.052.640-**
|
ROBERTO ROSA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
