|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000308
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170106 - SRA/MS
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.041.879/0001-86 - G F MARQUIZA REFRIGERACAO E SERVICOS
|
|
Processo
|
11597.000340/2024-70
|
|
Objeto
|
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90010/2024 - ITEM 01 E 02 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA EM UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA SUPERINTENDENCIA - 11597.000340/2024-70 - SRA-MS.
|
|
Informações Complementares
|
17010606900102024 - UASG Minuta: 170106
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE000308
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000340/2024-70
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
1.500,00
|
1
|
1.500,00
|
|
26/10/2026
|
2024NE000308
|
Termo de Encerramento
|
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2024NE000308
|
46200039106 - ELEVADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35
|
2024-11-18
|
11597.000340/2024-70
|
2024-11-22
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
5
|
200
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
5
|
100
|
500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
