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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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56.043.196/0001-56 - A PINHEIRO DE OLIVEIRA
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Processo
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13083.190431/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE MACEIÓ E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 84.780,00
|
|
Núm. Parcelas
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5
|
|
Valor Parcela
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R$ 16.956,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 166.896,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.190431/2024-11
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14/11/2024
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14/11/2029
|
81.180,00
|
5
|
16.236,00
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE REFERENTE AO ANO DE 2025 DO VALOR DO CONTRATO SRRF04 Nº 22/2024, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 136, I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 C/C O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 C/C O ART. 13 DO DECRETO Nº 9.507/2018 C/C A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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14/11/2024
|
14/11/2029
|
84.780,00
|
5
|
16.956,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2024NE000476
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.236,00
|
16.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000092
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.647,80
|
1.974,08
|
0,00
|
8.673,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.152
|
2026-08-04
|
13083.190431/2024-11
|
2026-08-07
|
772.44
|
|
000.000.175
|
2026-09-01
|
13083.190431/2024-11
|
2026-09-04
|
828.96
|
|
000.000.189
|
2026-10-02
|
13083.190431/2024-11
|
2026-10-07
|
800.70
|
|
000.000.133
|
2026-07-06
|
13083.190431/2024-11
|
2026-07-09
|
936.00
|
|
000.000.135
|
2026-07-07
|
13083.190431/2024-11
|
2026-07-09
|
574.62
|
|
796219
|
2025-06-30
|
13083.190431/2024-11
|
2025-07-11
|
748.66
|
|
747492
|
2025-01-17
|
13083.020267/2025-59
|
2025-01-31
|
451.00
|
|
750818
|
2025-01-31
|
13083.190431/2024-11
|
2025-02-19
|
315.70
|
|
758810
|
2025-02-26
|
13083.190431/2024-11
|
2025-03-21
|
676.50
|
|
778372
|
2025-05-05
|
13083.190431/2024-11
|
2025-05-16
|
721.60
|
|
768253
|
2025-03-31
|
13083.190431/2024-11
|
2025-04-16
|
721.60
|
|
788496
|
2025-06-03
|
13083.190431/2024-11
|
2025-06-11
|
784.74
|
|
814085
|
2025-09-01
|
13083.190431/2024-11
|
2025-09-08
|
685.52
|
|
805986
|
2025-08-02
|
13083.190431/2024-11
|
2025-08-13
|
775.72
|
|
822382
|
2025-09-30
|
13083.190431/2024-11
|
2025-10-20
|
1044.00
|
|
830981
|
2025-10-31
|
13083.190431/2024-11
|
2025-11-21
|
603.00
|
|
838845
|
2025-11-28
|
13083.190431/2024-11
|
2025-12-04
|
865.92
|
|
847188
|
2025-12-30
|
13083.190431/2024-11
|
2026-01-26
|
693.00
|
|
000.000.0089
|
2026-05-08
|
13083.190431/2024-11
|
2026-06-01
|
720.00
|
|
000.000.040
|
2026-03-04
|
13083.190431/2024-11
|
2026-03-10
|
882.00
|
|
000.000.014
|
2026-02-01
|
13083.190431/2024-11
|
2026-02-26
|
765.00
|
|
000.000.059
|
2026-04-01
|
13083.190431/2024-11
|
2026-04-15
|
16236.00
|
|
000.000.105
|
2026-06-02
|
13083.190431/2024-11
|
2026-06-23
|
864.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
16956
|
84780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.223.554-**
|
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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