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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.430.482/0001-98 - CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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Processo
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23324.003179/2023-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.447,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.447,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.003179/2023-02
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14/11/2024
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14/11/2025
|
15.447,25
|
1
|
15.447,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158280
|
2024NE000159
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.447,25
|
15.447,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0612
|
2025-01-27
|
23324.000226/2025-10
|
2025-01-28
|
1239.25
|
|
0609
|
2025-01-27
|
23324.000227/2025-64
|
2025-01-28
|
2700.35
|
|
0678
|
2025-03-10
|
23324.000629/2025-69
|
2025-03-10
|
957.50
|
|
0677
|
2025-03-10
|
23324.000627/2025-70
|
2025-03-10
|
987.50
|
|
0758
|
2025-04-24
|
23324.001309/2025-26
|
2025-04-25
|
1502.50
|
|
0817
|
2025-05-16
|
23324.001630/2025-19
|
2025-05-19
|
730.00
|
|
0818
|
2025-05-16
|
23324.001629/2025-86
|
2025-05-19
|
957.50
|
|
0838
|
2025-05-30
|
23324.001723/2025-35
|
2025-06-02
|
1028.75
|
|
0939
|
2025-07-28
|
23324.002170/2025-38
|
2025-08-07
|
571.25
|
|
0952
|
2025-08-07
|
23324.002172/2025-27
|
2025-08-07
|
310.50
|
|
0940
|
2025-07-28
|
23324.002169/2025-11
|
2025-08-07
|
1130.25
|
|
1101
|
2025-10-02
|
23324.002856/2025-29
|
2025-10-02
|
1104.80
|
|
1099
|
2025-10-02
|
23324.002854/2025-30
|
2025-10-02
|
515.70
|
|
1100
|
2025-10-02
|
23324.002855/2025-84
|
2025-10-02
|
978.00
|
|
1215
|
2025-12-02
|
23324.003442/2025-17
|
2025-12-03
|
733.40
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
196
|
25.75
|
5047.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
147
|
27.25
|
4005.7500
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
245
|
18.5
|
4532.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
245
|
7.6
|
1862.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.804-**
|
GILBERTO SOARES SARMENTO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.720.034-**
|
RICARDO ANÍSIO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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