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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000371
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-MN
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.079.645/0001-55 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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60091.000294/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DRONES E ACESSÓRIOS (BATERIA E HÉLICE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00008/CR-RR/FUNAI/2024 - PREGÃO ELETRONICO PRA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001/2024-FUNDAÇÃO NACIONAL DOS PROVOS INDÍGENAS-COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA.
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE DRONES E ACESSÓRIOS
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 100.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 100.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000371
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000294/2024-13
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21/11/2024
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21/11/2025
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100.650,00
|
1
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100.650,00
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18/10/2026
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2024NE000371
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Termo de Encerramento
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A empresa não cumpriu com contrato apesar de todo o esforço da equipe de fiscalização de buscar meios para que o mesmo fosse cumprido.
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21/11/2024
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21/11/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2024NE000370
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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86.250,00
|
86.250,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110511
|
2024NE000371
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.400,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULOS TELEGUIADOS
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3
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28750
|
86250.0000
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|
Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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4
|
3300
|
13200.0000
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|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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8
|
150
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1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.824.392-**
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JOSE DA SILVA REGIS
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Fiscal Técnico
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***.606.242-**
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MARCELO OLIVEIRA MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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