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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.016.500/0001-96 - SORVETES KI DOCURA LTDA
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Processo
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23324.003179/2023-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.648,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.648,95
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Valor Acumulado
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R$ 13.648,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.003179/2023-02
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14/11/2024
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14/11/2025
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13.648,95
|
1
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13.648,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158280
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2024NE000160
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.648,95
|
12.254,45
|
0,00
|
1.394,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2527
|
2025-01-29
|
23324.000248/2025-80
|
2025-01-29
|
1569.25
|
|
2784
|
2025-06-05
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23324.001776/2025-56
|
2025-06-05
|
2789.00
|
|
3046
|
2025-09-26
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23324.002817/2025-21
|
2025-10-01
|
2789.00
|
|
3046A
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2025-12-11
|
23324.002817/2025-21
|
2025-12-11
|
319.00
|
|
3126
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2025-11-11
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23324.003374/2025-96
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2025-11-26
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5107.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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490
|
6.99
|
3425.1000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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735
|
6.92
|
5086.2000
|
|
Material
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POLPA DE UMBU, CONGELADA
|
735
|
6.99
|
5137.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.804-**
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GILBERTO SOARES SARMENTO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.720.034-**
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RICARDO ANÍSIO DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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