|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155199 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00121/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90050/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
152.535.728-05 - JOSE MANOEL DOS SANTOS
|
|
Processo
|
23187.000745/2024-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024 – 2025, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2024. CAMPUS VALENÇA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.517,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.517,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.517,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
00121/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000745/2024-19
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
34.517,00
|
1
|
34.517,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000061
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.517,00
|
34.517,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892760698
|
2025-04-08
|
23187.000745/2024-19
|
2025-04-08
|
2800.00
|
|
892770043
|
2025-05-01
|
23187.000745/2024-19
|
2025-05-02
|
2800.00
|
|
892774832
|
2025-05-16
|
23187.000745/2024-19
|
2025-05-16
|
2800.00
|
|
892782834
|
2025-06-09
|
23187.000745/2024-19
|
2025-06-09
|
2800.00
|
|
892791674
|
2025-07-03
|
23187.000745/2024-19
|
2025-07-04
|
5600.00
|
|
892796372
|
2025-07-21
|
23187.000745/2024-19
|
2025-07-22
|
2800.00
|
|
892830271
|
2025-10-16
|
23187.000745/2024-19
|
2025-10-17
|
5600.00
|
|
892843579
|
2025-11-17
|
23187.000745/2024-19
|
2025-11-24
|
2800.00
|
|
892856225
|
2025-12-15
|
23187.000745/2024-19
|
2025-12-26
|
2100.00
|
|
892870068
|
2026-01-29
|
23187.000745/2024-19
|
2026-01-30
|
2800.00
|
|
892889405
|
2026-03-19
|
23187.000745/2024-19
|
2026-03-23
|
1617.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
9862
|
3.5
|
34517.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.981.543-**
|
ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
279.43 KB |
14/02/2025 16:29:57 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
