|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154701 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00118/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90043/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.060.919/0001-50 - EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23184.000435/2024-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL – MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - CAMPUS OEIRAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 136.775,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.397,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 147.525,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00118/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000435/2024-24
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
128.997,00
|
12
|
10.749,75
|
|
15/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 7/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
136.775,88
|
12
|
11.397,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2024NE000065
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.059,64
|
9.059,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000049
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.756,85
|
0,00
|
4.351,19
|
75.405,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.304,25
|
0,00
|
0,00
|
38.304,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000106
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103,46
|
0,00
|
0,00
|
103,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1442
|
2025-08-06
|
23184.000435/2024-24
|
2025-08-08
|
9059.64
|
|
1392
|
2025-05-08
|
23184.000435/2024-24
|
2025-05-16
|
9435.22
|
|
1376
|
2025-04-16
|
23184.000435/2024-24
|
2025-04-29
|
9810.80
|
|
1331
|
2025-01-15
|
23184.000064/2025-61
|
2025-01-23
|
7166.50
|
|
1342
|
2025-02-10
|
23184.000435/2024-24
|
2025-02-17
|
9059.64
|
|
1407
|
2025-05-06
|
23184.000435/2024-24
|
2025-06-23
|
9810.80
|
|
1377
|
2025-04-16
|
23184.000435/2024-24
|
2025-05-05
|
9998.59
|
|
1457
|
2025-09-08
|
23184.000435/2024-24
|
2025-09-08
|
9998.59
|
|
1418
|
2025-07-03
|
23184.000435/2024-24
|
2025-07-16
|
9998.59
|
|
1515
|
2025-01-18
|
23184.000435/2024-24
|
2025-12-19
|
3490.70
|
|
1497
|
2025-12-01
|
23184.000435/2024-24
|
2025-12-01
|
6482.40
|
|
1467
|
2025-10-09
|
23184.000435/2024-24
|
2025-10-14
|
9623.01
|
|
1488
|
2025-11-10
|
23184.000435/2024-24
|
2025-11-13
|
10092.49
|
|
1511
|
2025-12-11
|
23184.000435/2024-24
|
2025-12-12
|
11304.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-11
|
6449.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4718.41
|
56620.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4801.68
|
57620.1600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
120
|
187.79
|
22534.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.376.513-**
|
FLÁVIO SOUSA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.148.773-**
|
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2024NE00065 |
64.38 KB |
19/02/2025 09:53:13 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
