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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255008 - FUNASA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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255008 - FUNASA/ES
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.232.455/0001-02 - SERVIL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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25150.000599/2018-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, QUE SERAOPRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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O AMPARO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONSTA NA...
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Vig. Início
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03/12/2018
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Vig. Fim
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03/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.790,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.232,56
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Valor Acumulado
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R$ 138.903,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2018
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00103/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25150.000599/2018-26
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03/12/2018
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03/12/2019
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63.109,20
|
12
|
5.259,10
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03/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 103/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ESPÍRITO SANTO.
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03/12/2019
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03/12/2020
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65.988,12
|
1
|
0,00
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15/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO CONTRATO NR. 103/2028, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA DESPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.
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15/05/2020
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29/11/2020
|
67.153,32
|
1
|
0,00
|
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03/12/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NR. 103/2018, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM.
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03/12/2020
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03/12/2021
|
67.153,32
|
12
|
5.596,11
|
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29/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 103/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM REDUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE COPEIRA.
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01/04/2021
|
03/12/2021
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25.182,45
|
9
|
2.798,05
|
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17/06/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 35.469,12 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 5,71%, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
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03/12/2018
|
03/12/2021
|
26.601,84
|
12
|
2.216,82
|
|
17/06/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 35.469,12 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 5,71%, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
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03/12/2018
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03/12/2021
|
26.601,84
|
12
|
2.216,82
|
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02/12/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 103/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.
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03/12/2021
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03/12/2022
|
35.469,12
|
12
|
2.955,76
|
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28/12/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 35.881,31 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 9,36% (NOVE VIRGULA TRINTA E SEIS POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO
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03/12/2018
|
03/12/2022
|
38.790,72
|
12
|
3.232,56
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255008
|
2018NE800145
|
MAGMUES - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DA MANUTENCAO-ES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255008
|
2019NE800009
|
ADMGMUES - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-ES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255008
|
2020NE800004
|
ADMGMUES - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-ES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255008
|
2022NE000018
|
ADMGMUES - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-ES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.172,69
|
3.450,67
|
357,64
|
31.364,38
|
3.072,48
|
0,00
|
0,00
|
3.430,12
|
|
255008
|
2021NE000014
|
ADMGMUES - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-ES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.891,27
|
7.177,17
|
0,00
|
36.714,10
|
5.812,71
|
0,00
|
0,00
|
5.812,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3232.56
|
38790.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
