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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00410/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90140/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COECO/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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01340.006230/2024-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A COORDENAÇÃO ESPACIAL DO CENTRO-OESTE (COECO), UNIDADE DO INPE EM CUIABÁ, MATO GROSSO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.041.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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|
Vig. Fim
|
22/11/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.797.258,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.797.258,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.973.296,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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00410/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00410/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006230/2024-70
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22/11/2024
|
22/11/2025
|
1.656.044,64
|
1
|
1.656.044,64
|
|
11/12/2024
|
00411/2024
|
Termo Aditivo
|
ATUALIZAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE, CONFORME PREÂMBULO, DE RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 40, CEP 12630-970, EM CACHOEIRA PAULISTA – SP, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.263.896/0016-40, PARA AVENIDA DOS ASTRONAUTAS, Nº 1758, JARDIM DA GRANJA, CEP 12227-010, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.263.896/0005-98 (R.D. Nº 01.06.041.1/24)
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11/12/2024
|
22/11/2025
|
1.656.044,64
|
1
|
1.656.044,64
|
|
01/01/2025
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00011/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 145.048,28 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 22/11/2025.
CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2025*, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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22/11/2024
|
22/11/2025
|
1.740.579,36
|
1
|
1.740.579,36
|
|
13/11/2025
|
00412/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/11/2025 ATÉ 22/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.041.2/25)
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23/11/2025
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22/11/2026
|
1.709.393,52
|
1
|
1.709.393,52
|
|
09/04/2026
|
00013/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO 2026
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22/11/2024
|
22/11/2026
|
1.797.258,00
|
1
|
1.797.258,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000603
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.804,71
|
138.003,72
|
4.048,11
|
32.752,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000033
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.408.511,42
|
103.076,90
|
0,00
|
1.305.434,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000358
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.048,28
|
0,00
|
0,00
|
145.048,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000480
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.727,82
|
39.372,56
|
15.879,07
|
128.476,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000028
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.789.935,96
|
449.314,50
|
149.771,50
|
1.190.849,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
411
|
2026-08-03
|
01340.006230/2024-70
|
2026-08-04
|
149771.50
|
|
433
|
2026-09-01
|
01340.006616/2026-43
|
2026-09-04
|
149771.50
|
|
454
|
2026-10-02
|
01340.007396/2026-75
|
2026-10-05
|
149771.50
|
|
163
|
2025-01-08
|
01340.006230/2024-70
|
2025-01-09
|
138003.72
|
|
154
|
2024-12-12
|
01340.010477/2024-91
|
2024-12-12
|
36800.99
|
|
172
|
2025-02-07
|
01340.000950/2025-11
|
2025-02-10
|
138003.72
|
|
180
|
2025-03-03
|
01340.001560/2025-50
|
2025-03-06
|
138003.72
|
|
185
|
2025-04-08
|
01340.002652/2025-57
|
2025-04-10
|
138003.72
|
|
189
|
2025-05-06
|
01340.003400/2025-45
|
2025-05-08
|
138003.72
|
|
196
|
2025-06-05
|
01340.004274/2025-46
|
2025-06-05
|
28178.24
|
|
194
|
2025-06-02
|
01340.004273/2025-00
|
2025-06-04
|
145048.28
|
|
200
|
2025-07-04
|
01340.005118/2025-01
|
2025-07-08
|
145048.28
|
|
206
|
2025-08-06
|
01340.005913/2025-91
|
2025-08-11
|
145048.28
|
|
213
|
2025-09-01
|
01340.006660/2025-72
|
2025-09-03
|
145048.28
|
|
219
|
2025-10-03
|
01340.007727/2025-96
|
2025-10-07
|
145048.28
|
|
228
|
2025-11-04
|
01340.008574/2025-02
|
2025-11-06
|
145048.28
|
|
254
|
2025-11-02
|
01340.009435/2025-98
|
2025-11-03
|
144355.26
|
|
269
|
2026-01-06
|
01340.000054/2026-24
|
2026-01-06
|
142449.46
|
|
293
|
2026-02-05
|
01340.000776/2026-89
|
2026-02-09
|
142449.46
|
|
307
|
2026-03-03
|
01340.001531/2026-79
|
2026-03-05
|
142449.46
|
|
330
|
2026-04-01
|
01340.002509/2026-46
|
2026-04-06
|
142449.46
|
|
350
|
2026-05-06
|
01340.003460/2026-49
|
2026-05-11
|
14644.08
|
|
349
|
2026-05-06
|
01340.003359/2026-98
|
2026-05-06
|
149771.50
|
|
392
|
2026-07-01
|
01340.006230/2024-70
|
2026-07-03
|
149771.50
|
|
367
|
2026-06-01
|
01340.006230/2024-70
|
2026-06-02
|
149771.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
58632.1
|
703585.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
65580.2
|
786962.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
13354.48
|
160253.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
12204.72
|
146456.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.431.331-**
|
SÉRGIO WAGNER GRIPP DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.817.971-**
|
FABIO CANÇADO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.817.971-**
|
FABIO CANÇADO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.553.671-**
|
VÂNIA MAYSA DE MATTOS BARROS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
