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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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90045/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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72031.003643/2024-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, SENDO O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LOCAL E 0800, POR INTERMÉDIO DE FEIXE DIGITAL E SERVIÇO TELEFÔNICO CHAMADAS LDN/LDI - FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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22/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.834,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.834,10
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Valor Acumulado
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R$ 59.834,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.003643/2024-34
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22/11/2024
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22/11/2025
|
59.834,10
|
1
|
59.834,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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540004
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2024NE000084
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0425PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.972,35
|
9.972,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2025NE000058
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.191,42
|
322,13
|
0,00
|
52.869,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25/01/21003373-0
|
2025-01-02
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72031.001965/2025-20
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2025-04-04
|
9189.54
|
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25/02/21003268-5
|
2025-02-01
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72031.001965/2025-20
|
2025-04-04
|
9067.07
|
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25/03/21003324-4
|
2025-03-01
|
72031.001965/2025-20
|
2025-04-04
|
9809.23
|
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24/12/21003383-9
|
2024-12-02
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72031.001950/2025-61
|
2025-03-27
|
6642.68
|
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946742
|
2025-04-02
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72031.001965/2025-20
|
2025-04-30
|
8881.17
|
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25/05/21003257-8
|
2025-05-02
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72031.001965/2025-20
|
2025-05-23
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15922.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
59834.1
|
59834.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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