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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIENG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA
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Processo
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08227.003386/2023-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 5 (CINCO) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, 3 (TRÊS) ELEVADORES DE CARGA, 3 (TRÊS) MONTA-CARGAS E 1 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES DE(UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, REPOSIÇÃO, LOCALIZADOS NO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO ARQUIVO NACIONAL, SITUADO À PRAÇA DA REPÚBLICA, 173 - CENTRO - RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
|
02/12/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 912.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.208,33
|
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Valor Acumulado
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R$ 912.499,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003386/2023-63
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02/12/2024
|
02/12/2029
|
912.500,00
|
60
|
15.208,33
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2024NE000149
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.450,00
|
36.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000012
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.162,40
|
30.000,00
|
1.417,50
|
119.744,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000029
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.108,75
|
1.180,30
|
0,00
|
112.928,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000139
|
4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.819,70
|
13.819,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0127
|
2026-08-13
|
08227.001932/2026-74
|
2026-08-14
|
14409.92
|
|
137
|
2026-09-08
|
08227.002194/2026-82
|
2026-09-09
|
14409.92
|
|
00098
|
2026-07-08
|
08227.001705/2026-49
|
2026-07-08
|
14409.92
|
|
00001
|
2025-01-02
|
08227.003386/2023-63
|
2025-01-06
|
15000.00
|
|
00019
|
2025-02-10
|
08227.000496/2025-35
|
2025-02-19
|
15000.00
|
|
0001
|
2025-01-02
|
08227.000015/2025-91
|
2025-01-06
|
1525.22
|
|
00064
|
2025-04-01
|
08227.000758/2025-61
|
2025-04-16
|
7500.00
|
|
0078
|
2025-04-08
|
08227.001037/2025-79
|
2025-05-07
|
15000.00
|
|
00103
|
2025-05-19
|
08227.001251/2025-25
|
2025-05-20
|
15000.00
|
|
0116
|
2025-06-06
|
08227.001525/2025-86
|
2025-06-12
|
15000.00
|
|
00132
|
2025-07-09
|
08227.001909/2025-07
|
2025-07-16
|
15000.00
|
|
00150
|
2025-08-04
|
08227.002152/2025-61
|
2025-08-13
|
15000.00
|
|
00175
|
2025-09-05
|
08227.002731/2025-11
|
2025-09-16
|
15000.00
|
|
00187
|
2025-10-01
|
08227.003386/2023-63
|
2025-10-15
|
15000.00
|
|
00205
|
2025-11-05
|
08227.003290/2025-67
|
2025-12-15
|
15000.00
|
|
004
|
2026-01-12
|
08227.000133/2026-81
|
2026-02-03
|
15000.00
|
|
000219
|
2025-12-03
|
08227.000523/2026-51
|
2026-02-10
|
15000.00
|
|
00017
|
2026-02-26
|
08227.000520/2026-17
|
2026-03-03
|
13500.00
|
|
00030
|
2026-03-17
|
08227.000843/2026-19
|
2026-03-18
|
14409.92
|
|
00063
|
2026-05-13
|
08227.001116/2026-61
|
2026-05-18
|
14409.92
|
|
00069
|
2026-05-21
|
08227.001309/2026-11
|
2026-06-01
|
14409.92
|
|
00085
|
2026-06-22
|
08227.001507/2026-85
|
2026-07-02
|
12968.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
15000
|
900000.0000
|
|
Serviço
|
PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO
|
1
|
2500
|
12500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
