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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01015/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGLOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA
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Processo
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04600.000194/2019-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS JARDINS, DOS GRAMADOS, DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DAS QUADRAS DOS BOSQUES, DAS CERCAS, DOS CARAMANCHÕES, DOS ACEIROS, DOS VASOS, DAS FLOREIRAS, MEDIANTE REPLANTIO, PODA, FORNECIMENTO DE TERRA, DE GRAMA, DE ESTERCO, DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DO CERRADO E DE PLANTAS ORNAMENTAIS, BEM COMO PRODUÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS.
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Informações Complementares
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SUB-ROGADO DA ESAF
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Vig. Início
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08/10/2020
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Vig. Fim
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31/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 0,01
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 0,01
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Valor Acumulado
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R$ 2.383.745,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2016
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01015/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000194/2019-53
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01/04/2016
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31/03/2020
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473.610,48
|
12
|
39.467,54
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14/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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31/03/2017
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31/03/2018
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599.859,60
|
12
|
49.988,30
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24/01/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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31/03/2018
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31/03/2019
|
599.859,60
|
12
|
49.988,30
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25/01/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DE SUB ROGAÇÃO DE CONTRATO DA ESAF PARA A ENAP
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15/10/2019
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31/03/2020
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473.610,48
|
12
|
39.467,54
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28/03/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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31/03/2019
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31/03/2020
|
599.859,60
|
12
|
49.988,30
|
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16/05/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO DE VALOR
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01/04/2018
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31/03/2020
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473.610,48
|
12
|
39.467,54
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15/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
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15/10/2019
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31/03/2020
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473.610,48
|
12
|
39.467,54
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26/02/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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31/03/2020
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31/03/2021
|
473.610,48
|
12
|
39.467,54
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08/10/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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SUB ROGAÇÃO DOCONTRATO 15/2016 À ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
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08/10/2020
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31/03/2021
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0,01
|
12
|
0,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2019NE800309
|
A3009 - VALE-TRANSPORTE NO EMG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.976,60
|
0,00
|
0,00
|
167.976,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800388
|
A3009 - VALE-TRANSPORTE NO EMG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
599.976,60
|
207.413,36
|
0,00
|
392.563,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.480.721-**
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LUIZ GUILHERME OLIVEIRA COSTA
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Gestor
|
|
***.349.157-**
|
JONATHAS FERREIRA ALEXANDRE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.228.881-**
|
WÂNIA PEREIRA PENICHE RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.529.131-**
|
JOÃO BOSCO CRUZ SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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