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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 533013 - SUDAM
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.713.403/0001-90 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA
Processo 59004.000731/2024-43
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS SUV E SEDAN SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA FORMA DE MENSALIDADE, DISPONIBILIZADOS INTEGRALMENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA -SUDAM.
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 09/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.619,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 42.619,68
Valor Acumulado R$ 1.232.332,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000731/2024-43 09/12/2024 09/12/2025 81.600,00 1 81.600,00
03/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/12/2025 ATÉ 09/12/2026. 09/12/2025 09/12/2026 81.600,00 1 81.600,00
11/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11/2025 A 09/12/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 09/12/2024 09/12/2026 85.239,36 1 85.239,36
15/10/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 09/12/2026 ATÉ 09/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 09/12/2026 09/06/2027 42.619,68 1 42.619,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2024NE000238 24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 82.314,00 714,00 1.356,60 80.886,00
533013 2025NE000209 25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000216 25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 410,72 410,72 0,00 0,00 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00
533013 2026NE000131 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.619,68 23.816,95 0,00 18.802,73 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000072 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.639,36 0,00 0,00 3.639,36 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000148 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.075,98 0,00 0,00 12.075,98 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000162 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.719,86 0,00 0,00 1.719,86 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000232 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 85.239,36 85.239,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
139659 2026-07-02 59004.000731/2024-43 2026-07-13 7103.28
144882 2026-09-02 59004.000731/2024-43 2026-09-18 7103.28
142444 2026-08-01 59004.000731/2024-43 2026-09-01 7103.28
147330 2026-10-08 59004.000731/2024-43 2026-10-08 7103.28
89859 2025-01-03 59004.000731/2024-43 2025-01-08 6120.00
92649 2025-02-04 59004.000731/2024-43 2025-02-13 6800.00
94938 2025-03-01 59004.000731/2024-43 2025-03-11 6800.00
97855 2025-04-02 59004.000731/2024-43 2025-04-09 6800.00
100661 2025-05-03 59004.000731/2024-43 2025-05-08 6800.00
103565 2025-06-03 59004.000731/2024-43 2025-06-06 6766.00
106292 2025-07-02 59004.000731/2024-43 2025-07-15 6800.00
109013 2025-08-01 59004.000731/2024-43 2025-08-11 6800.00
111697 2025-09-02 59004.000731/2024-43 2025-09-05 6800.00
114914 2025-10-02 59004.000731/2024-43 2025-10-03 6800.00
117583 2025-11-01 59004.000731/2024-43 2025-11-13 6800.00
120285 2025-12-01 59004.000731/2024-43 2025-12-05 6800.00
123157 2026-01-03 59004.000731/2024-43 2026-01-12 6800.00
125711 2026-02-02 59004.000731/2024-43 2026-02-13 6800.00
128270 2026-03-03 59004.000731/2024-43 2026-03-10 6800.00
131039 2026-04-02 59004.000731/2024-43 2026-04-09 7103.28
133648 2026-05-02 59004.000731/2024-43 2026-05-13 7103.08
136906 2026-06-02 59004.000731/2024-43 2026-06-15 1132.25
136905 2026-06-02 59004.000731/2024-43 2026-06-15 7103.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2 42619.68 85239.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.468.182-** CARLOS AYMORE PINHO DE ARAGÃO Fiscal Administrativo
***.466.352-** EVERTON FARIAS DOS REIS Gestor
***.026.342-** IVAN LIMA ARAUJO Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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ORIGINAL 57.18 KB 11/03/2026 16:47:50
Original 68.02 KB 06/11/2025 17:13:02
Original 142.46 KB 17/12/2024 14:14:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo