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Órgão

46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...

Unidade da Prestação do Serviço

170055 - SRA/PE

Unidade Gestora Origem do Contrato

380942 - SRTB/PE

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00002/2018

Unidade Realizadora da Compra

380942 - SRTB/PE

Número da Compra

00006/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

SRTB/PE

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Processo

46213.008384/2017-61

Objeto

CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E DECÓPIAS, EM 1 FACE PRETO E BRANCO, PROVENIENTESDE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAIS ENÃO MULTIFUNCIONAIS, INSTALADAS SEM ÔNUS, NA SEDE E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SRTB/PE, CONFORME ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO 06/2017.

Informações Complementares

Vig. Início

02/02/2018

Vig. Fim

02/02/2022

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 2.000,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 166,67

Valor Acumulado

R$ 75.520,08

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
02/02/2018	00002/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46213.008384/2017-61	02/02/2018	02/02/2019	2.000,00	12	166,67
02/02/2019	00001/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12 MESES.	02/02/2019	02/02/2020	35.640,00	12	2.980,00
20/11/2019	00002/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUBROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 02/2018, TRANSFERINDO A SSIM, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PERNAMBUCO, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISALIZAÇÃO.	02/02/2019	02/02/2020	35.640,00	12	2.980,00
31/01/2020	00003/2020	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.	02/02/2020	01/02/2021	35.700,00	12	2.980,00
28/01/2021	00004/2021	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES.	02/02/2021	02/02/2022	2.000,00	12	166,67
15/10/2026	00002/2018	Termo de Encerramento		02/02/2018	02/02/2022	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
170055	2020NE800076	S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.118,26	3.118,26	0,00	0,00
380942	2018NE800023	94815442202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
170055	2019NE801411	94815442202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
380942	2019NE800030	94815442202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
380942	2019NE800082	94815442202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
170055	2021NE000116	S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00	3.301,06	4.698,94	888,10
170055	2022NE000030	S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
170055	2022NE000046	S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.631,60	3.631,60	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	100000	0.02	2000.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.906.981-	JOSÉ BERNARDO DA SILVA	Responsável no Setor de Contratos
*.663.744-	MAURO OLIVEIRA DA SILVA	Gestor
*.727.804-	JORGE CORREIA E SILVA	Gestor Substituto
*.727.804-	JORGE CORREIA E SILVA	Responsável no Setor de Contratos

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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