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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00743/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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00216/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50018..00031/3/20-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIABR-317/AC -SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 92,15 - EXTENSÃO: 92,15 KM- VENCEDOR O CONSÓRCIO LCM / CCL- BR 317/AC - LOTE 1
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2018
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Vig. Fim
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10/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.252.913,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2018
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00743/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00743/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018..00031/3/20-18
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11/12/2018
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10/12/2023
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50.252.913,00
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1
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0,00
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16/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DEVIDO À 1ª REVISÃO DO PROJETO EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO Nº 743/2018. O VALOR, A PREÇOS INICIAIS PASSA PARA R$ 50.384.307,59 (CINQUENTA MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), RESULTADO DE UM CONJUNTO DE ACRÉSCIMOS DE R$ 131.394,59 (CENTO E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) - REPRESENTANDO UM REFLEXO FINANCEIRO DE 0,26%.
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11/12/2018
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10/12/2023
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131.394,59
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2020NE801342
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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700.000,00
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544.646,20
|
0,00
|
155.353,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2019NE801882
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
228.099,23
|
0,00
|
0,00
|
228.099,23
|
|
393003
|
2019NE805412
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
393003
|
2020NE800025
|
DIR0102 - CREMA
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE800027
|
DIR0102 - CREMA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2018NE803701
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
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1
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50252913
|
50252913.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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