|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390084 - SUP.REG.AC - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390084 - SUP.REG.AC - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00745/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390084 - SUP.REG.AC - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00216/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
|
Processo
|
50018..00031/3/20-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-317AC , SEGMENTO 1: KM 196,00 AO KM 291,95 (PISTASIMPLES) SEGMENTO 2: KM 291,95 AO KM 292,45 (PISTA DUPLA CRESCENTE) SEGMENTO 3: KM 292,45 AOKM291,95 (PISTA DUPLA DECRESCENTE) SEGMENTO 4: KM292,45 AO KM 348,70 (PISTA SIMPLES) EXTENSÃO:153,20 KM - VENCEDOR O O CONSÓRCIO LCM / CCL -BR 317/AC - LOTE 3
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 146.215.711,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.215.711,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.190.063.207,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2018
|
00745/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00745/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018..00031/3/20-18
|
11/12/2018
|
10/12/2023
|
116.698.176,00
|
1
|
0,00
|
|
06/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOSCUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS,REF. AO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2019 NA RODOVIA FEDERAL BR-317/AC, - LOTE 03 - KM 196,00 AO KM 348,70 COM 153,20 KM DE EXTENSÃO NO VALORTOTAL DE R$ 603.527,69.
|
08/05/2020
|
31/10/2020
|
603.527,69
|
1
|
0,00
|
|
10/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DEVIDO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASEDE OBRAS - RPFO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 20,44%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA PARA R$ 140.552.825,09, PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 23.854.649,09.
|
10/11/2020
|
09/12/2023
|
23.854.649,09
|
1
|
0,00
|
|
10/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO PERÍODO DE JUNHO/2021 À SETEMBRO DE 2021, E EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021
|
11/12/2018
|
09/12/2023
|
116.698.176,00
|
1
|
116.698.176,00
|
|
28/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS - RPFO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 2.531.079,51 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DO CONTRATO Nº 745/2018.
|
11/12/2018
|
09/12/2023
|
146.215.711,91
|
1
|
146.215.711,91
|
|
02/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COM RESSARCIMENTO, DEVIDO A DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 24 00745/2018, NOS INSUMOS CAP, RR1C E CM30 QUE ESTÃO DENTRO DAS CPU´S DE REMENDO PROFUNDO E REPARO LOCALIZADO.
|
11/12/2018
|
09/12/2023
|
146.215.711,91
|
1
|
146.215.711,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2020NE801343
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
33.400.000,00
|
31.923.392,26
|
0,00
|
1.476.607,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE801883
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.428.093,59
|
0,00
|
0,00
|
6.428.093,59
|
|
393003
|
2021NE000102
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
15.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.969.921,50
|
30.078,50
|
0,00
|
0,00
|
30.078,50
|
|
393003
|
2018NE803703
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE801152
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000255
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
10.482.702,16
|
0,00
|
0,00
|
5.066.831,13
|
5.415.871,03
|
0,00
|
0,00
|
5.415.871,03
|
|
393003
|
2022NE000899
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
659.840,93
|
0,00
|
0,00
|
659.840,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
146215711.91
|
146215711.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
