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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23855.008020/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFDPAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Valor Global
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R$ 37.553,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.129,48
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Valor Acumulado
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R$ 73.088,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008020/2024-63
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18/12/2024
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18/12/2025
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35.823,01
|
12
|
2.985,25
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28/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 16/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.008020/2024-63.
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18/12/2024
|
18/12/2025
|
37.553,72
|
12
|
3.129,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156680
|
2024NE000195
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.235,14
|
10.235,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000083
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.271,34
|
11.623,77
|
0,00
|
7.647,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000004715
|
2025-02-24
|
23855.001078/2025-90
|
2025-02-24
|
5117.57
|
|
0000004884
|
2025-03-24
|
23855.001775/2025-89
|
2025-03-24
|
247.24
|
|
0000005138
|
2025-05-23
|
23855.003713/2025-46
|
2025-05-28
|
5364.81
|
|
0000005601
|
2025-09-01
|
23855.005975/2025-82
|
2025-09-02
|
7153.09
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
42646.44
|
0.12579743
|
10729.6251
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
42646.44
|
0.1677301
|
14306.1833
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
42646.44
|
0.1467638
|
12517.9072
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.253.013-**
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MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Titular
|
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***.076.993-**
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RENATA ALVES ALBUQUERQUE
|
Gestor
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***.684.383-**
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FABIOLA CUNHA ALMEIDA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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