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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.930.934/0001-40 - CONSÓRCIO PAMM PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TURNKEY DE EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA À EBSERH
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Processo
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23541.055958/2024-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TURNKEY DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR: APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2034
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.721.685,00
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Núm. Parcelas
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72
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Valor Parcela
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R$ 148.912,29
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Valor Acumulado
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R$ 10.721.684,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.055958/2024-00
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26/11/2024
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25/11/2034
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10.721.685,00
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72
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148.912,29
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, FICA ALTERADA CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: 155125 FONTE DE RECURSOS: 1000A002XX PROGRAMA DE TRABALHO: 234146 ELEMENTO DE DESPESA: 339039/16; 339039/05 PLANO INTERNO: UFIR0010424 NOTA DE EMPENHO: 2024NE006486; 2024NE006488.
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26/11/2024
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25/11/2034
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10.721.685,00
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72
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148.912,29
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06/12/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, FICA ALTERADA CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: 155125 FONTE DE RECURSOS: 1000A002XX; 1000A002XX; 1000A00003 PROGRAMA DE TRABALHO: 234146; 234146; 231292 ELEMENTO DE DESPESA: 339039/16; 339039/05; 449052/08 PLANO INTERNO: UFIR0010424; UFIR0010424; UFDR0010424 NOTA DE EMPENHO: 2024NE006486; 2024NE006488; 2024NE006688.
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26/11/2024
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25/11/2034
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10.721.685,00
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72
|
148.912,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2024NE006488
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UFIR0010424 - UFIR0010424
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
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155125
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2024NE006486
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UFIR0010424 - UFIR0010424
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.849.842,00
|
1.849.842,00
|
0,00
|
0,00
|
3.699.684,00
|
1.849.842,00
|
1.849.842,00
|
0,00
|
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155125
|
2024NE006688
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UFDR0010424 - UFDR0010424
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
66,86
|
66,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
|
12000
|
12000.0000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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1849842
|
1849842.0000
|
|
Material
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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1
|
6686163
|
6686163.0000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
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1
|
30190
|
2173680.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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