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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413006 - ANATEL-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 413006 - ANATEL-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00128/2018
Unidade Realizadora da Compra 413006 - ANATEL-RS
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.653.082/0001-76 - CMMS CONSTRUCOES LTDA
Processo 53528.000360/2016-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERIODO DE 20 (VINTE) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2018
Vig. Fim 16/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 171.326,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 8.566,30
Valor Acumulado R$ 508.482,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2018 00128/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.000360/2016-02 17/10/2018 16/06/2020 171.326,00 20 8.566,30
15/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 128/2018 PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESESDE 16/06/2020 A 16/02/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL DO RIOGRANDE DO SUL E O REAJUSTE PELO IPCA DO MESMO CONTRATO A CONTAR DE 16/06/2020 PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 16/06/2020 16/02/2022 158.444,80 20 7.886,35
04/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 128/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 16/02/2022 A 16/10/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PROVISÃO PARA RESSARCIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL NO RIO GRANDE DO SUL (GR05). 16/02/2022 16/10/2023 171.326,00 20 8.566,30
23/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA CMMS CONSTRUÇÕES EIRELI. 23/06/2023 16/10/2023 171.326,00 20 8.566,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413006 2018NE800048 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2020NE800031 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000018 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.713,62 0,00 0,00 9.713,62 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000017 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.478,50 993,70 0,00 79.484,80 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000018 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.143,53 0,00 0,00 10.250,55 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000019 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.423,48 0,00 0,00 71.807,53 7.615,95 0,00 0,00 7.615,95
413006 2023NE000042 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000041 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2023NE000043 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.683,45 0,00 0,00 3.683,45 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2021NE000016 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.761,70 0,00 0,00 77.121,00 9.495,75 0,00 0,00 9.495,75
413006 2022NE000006 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.967,92 0,00 0,00 11.967,92 0,00 0,00 0,00 0,00
413006 2022NE000007 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260,50 0,00 0,00 260,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
956 2023-03-28 53528.000360/2016-02 2023-03-28 9165.62
975 2023-04-19 53528.000360/2016-02 2023-04-20 8167.95
887 2022-12-15 53528.000360/2016-02 2022-12-16 0.00
1049 2023-08-04 53528.000360/2016-02 2023-08-11 8352.64
922 2023-01-27 53528.000360/2016-02 2023-01-30 7615.95
934 2023-02-15 53528.000360/2016-02 2023-02-16 8835.95
1000 2023-06-01 53528.000360/2016-02 2023-06-01 7615.95
1010 2023-06-13 53528.000360/2016-02 2023-06-14 1669.73
1010 2023-06-13 53528.000360/2016-02 2023-06-14 12669.73
1043 2023-07-13 53528.000360/2016-02 2023-07-21 7615.95
1047 2023-07-21 53528.000360/2016-02 2023-07-24 8103.59
1075 2023-09-11 53528.000360/2016-02 2023-09-12 9388.74
1096 2023-10-04 53528.000360/2016-02 2023-10-18 8352.64
1125 2023-11-13 53528.000360/2016-02 2023-11-14 4613.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 20 7615.95 152319.0000
Material MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 20 950.35 19007.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.058.860-** VALMIR FALER CASTELLO BRANCO FILHO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo