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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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90804/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90804/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.076.317/0001-44 - MEGHA SERVICE LTDA
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Processo
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23309.001634/2024-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA (CONTROLE DE ACESSO), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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24/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.660,56
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 11.888,38
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Valor Acumulado
|
R$ 140.525,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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90804/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90804/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001634/2024-04
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25/11/2024
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24/11/2025
|
125.285,88
|
12
|
10.440,49
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17/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAPCTUAÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 E AU
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25/11/2024
|
24/11/2025
|
142.660,56
|
12
|
11.888,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2024NE000164
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.528,59
|
10.440,48
|
724,67
|
1.363,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.079,45
|
25.200,41
|
986,63
|
84.892,41
|
25.200,41
|
2.025,97
|
2.025,97
|
24.161,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
490
|
2026-08-11
|
23309.001634/2024-04
|
2026-08-12
|
7934.77
|
|
491
|
2026-08-11
|
23309.001634/2024-04
|
2026-08-12
|
15239.67
|
|
00000261
|
2025-01-07
|
23309.001634/2024-04
|
2025-01-16
|
10440.48
|
|
278
|
2025-02-10
|
23309.001634/2024-04
|
2025-02-20
|
8352.39
|
|
00000288
|
2025-03-06
|
23309.000418/2025-14
|
2025-03-10
|
6693.30
|
|
00000309
|
2025-04-04
|
23309.001634/2024-04
|
2025-04-07
|
8030.64
|
|
00000330
|
2025-05-08
|
23309.001634/2024-04
|
2025-05-08
|
4349.10
|
|
00000350
|
2025-06-09
|
23309.001634/2024-04
|
2025-06-09
|
6251.16
|
|
375
|
2025-07-16
|
23309.001634/2024-04
|
2025-07-16
|
10440.49
|
|
398
|
2025-08-19
|
23309.001634/2024-04
|
2025-08-19
|
10440.49
|
|
412
|
2025-09-10
|
23309.001996/2025-78
|
2025-09-11
|
10440.49
|
|
425
|
2025-10-22
|
23309.001634/2024-04
|
2025-10-22
|
10440.49
|
|
433
|
2025-11-18
|
23309.002487/2025-62
|
2025-11-19
|
10440.49
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
11888.38
|
142660.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.508-**
|
MATEUS GASPAROTTI ROSSINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.537.818-**
|
MÁRCIO JOSÉ DOS REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.932.378-**
|
CAMILA MONICE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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