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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155020 - EBSERH CHC-UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155020 - EBSERH CHC-UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155020 - EBSERH CHC-UFC
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Número da Compra
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90075/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.548.662/0001-04 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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Processo
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23533.039063/2024-19
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.733,33
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Valor Acumulado
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R$ 41.599,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.039063/2024-19
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22/11/2024
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21/11/2025
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20.800,00
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12
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1.733,33
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13/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 21/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
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22/11/2025
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21/11/2026
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20.800,00
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12
|
1.733,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155020
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2025NE003923
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EEM50K01924 - EEM50K01924
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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800,00
|
800,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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155020
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2024NE005097
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EEM40K01924 - EEM40K01924
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.000,00
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20.000,00
|
0,00
|
0,00
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24.800,00
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19.200,00
|
19.200,00
|
800,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTEIRA
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26
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800
|
20800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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