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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.965.509/0001-01 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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03/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 290,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 290,40
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Valor Acumulado
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R$ 290,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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03/10/2024
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03/10/2025
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290,40
|
1
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290,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000057
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DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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290,40
|
290,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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004.386
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2025-04-14
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08016.015060/2023-64
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2025-09-10
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72.60
|
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004.385
|
2025-04-14
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-10
|
72.60
|
|
004.383
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2025-04-14
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08016.015060/2023-64
|
2025-09-10
|
72.60
|
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004.384
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2025-04-14
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-10
|
72.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRENA
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48
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6.05
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290.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.228.804-**
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ANA LÍVIA FONTES DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.418.560-**
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CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
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Gestor
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***.477.911-**
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ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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