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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00306/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00036/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.357.004/0001-50 - R. N. DA CUNHA JUNIOR
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Processo
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23466.001133/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO IFRN, CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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|
Vig. Fim
|
25/05/2025
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 38.823,17
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.470,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.823,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00306/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00306/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001133/2024-15
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25/11/2024
|
25/05/2025
|
38.823,17
|
6
|
6.470,53
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2024NE000113
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.860,66
|
6.860,66
|
0,00
|
0,00
|
7.734,82
|
874,16
|
1.748,32
|
5.986,50
|
|
152711
|
2024NE000156
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.946,87
|
14.946,87
|
0,00
|
0,00
|
16.102,14
|
1.155,27
|
2.310,54
|
13.791,60
|
|
152711
|
2024NE000155
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.747,60
|
6.747,60
|
0,00
|
0,00
|
9.973,41
|
3.225,81
|
6.451,62
|
3.521,79
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1048
|
2025-01-16
|
23466.000120/2025-00
|
2025-01-16
|
9605.62
|
|
162
|
2025-01-16
|
23466.000120/2025-00
|
2025-01-16
|
2510.80
|
|
1063
|
2025-03-11
|
23466.000380/2025-77
|
2025-04-15
|
4185.98
|
|
163
|
2025-03-11
|
23466.000380/2025-77
|
2025-04-15
|
1010.99
|
|
166
|
2025-05-16
|
23466.001133/2024-15
|
2025-05-16
|
2483.80
|
|
1100 - A1
|
2025-05-16
|
23466.001133/2024-15
|
2025-05-16
|
3502.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
102
|
306.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
104.6
|
627.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
136
|
1632.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
100
|
138
|
13800.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
265.4
|
1592.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
2
|
116.8
|
233.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
3
|
124
|
372.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
4
|
128.6
|
514.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
19
|
166.5
|
3163.5000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
3
|
222.3
|
666.9000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
1
|
322.8
|
322.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
2
|
342.4
|
684.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
3
|
448.7
|
1346.1000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
6
|
498.6
|
2991.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
2
|
659.6
|
1319.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
2
|
80
|
160.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
4
|
188.52
|
754.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
3
|
184.65
|
553.9500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
6
|
172.44
|
1034.6400
|
|
Material
|
SENSOR
|
8
|
28
|
224.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO
|
25
|
44
|
1100.0000
|
|
Material
|
RELÉ TÉRMICO
|
8
|
44
|
352.0000
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
3
|
198
|
594.0000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
2
|
742
|
1484.0000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
2
|
645
|
1290.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
319.5
|
958.5000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
66
|
132.0000
|
|
Material
|
SERPENTINA DE COBRE
|
2
|
188.8
|
377.6000
|
|
Material
|
RELÉ TÉRMICO
|
5
|
47.1
|
235.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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