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Órgão

22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...

Unidade da Prestação do Serviço

373057 - INCRA - VILA VELHA

Unidade Gestora Origem do Contrato

373057 - INCRA - VILA VELHA

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00008/2018

Unidade Realizadora da Compra

373057 - INCRA - VILA VELHA

Número da Compra

00004/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Processo

54000.057885/2018-85

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NO ESPÍRITO SANTO E NA SEAD.

Informações Complementares

Vig. Início

17/12/2018

Vig. Fim

18/11/2022

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 155.098,49

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 155.098,49

Valor Acumulado

R$ 1.011.907,96

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
12/12/2018	00008/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.057885/2018-85	17/12/2018	16/12/2019	311.826,96	12	18.231,35
20/03/2019	00001/2019	Termo Aditivo	SUPRESSÃO DO ITEM 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2018, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO ES - SEAD/ES (EXTINTA).	20/03/2019	16/12/2019	275.473,57	12	22.956,13
16/12/2019	00003/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES E A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS NELE AJUSTADOS.	17/12/2019	16/12/2020	212.867,52	12	17.738,96
08/10/2020	00004/2020	Termo Aditivo	REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL.	08/10/2020	19/12/2020	5.297,25	1	0,00
01/12/2020	00005/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	17/12/2020	17/12/2021	218.776,20	12	18.231,35
24/08/2021	00001/2021	Termo de Apostilamento	REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE 01/01/2021	17/12/2018	17/12/2021	275.473,94	12	22.956,16
16/12/2021	00006/2021	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, E A REDUÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA, IMPLICANDO EM UMA SUPRESSÃO DE 33,91% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, COM EFEITOS A PARTIR DE 17/12/2021.	17/12/2018	29/10/2022	162.620,56	1	162.620,56
19/10/2022	00002/2022	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/01/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.745,08 (SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/10/2022, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 14303543 E 14308350).	17/12/2018	29/10/2022	155.098,49	1	155.098,49
27/10/2022	00007/2022	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	29/10/2022	18/11/2022	155.098,49	1	155.098,49

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
373057	2018NE800348	A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2018NE800370	A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2019NE800059	A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2020NE800031	A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2019NE800001	A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2019NE800018	A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2019NE800020	A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2019NE800048	A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
373057	2021NE000011	A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	121.678,20	121.678,20	0,00	0,00
373057	2021NE000109	A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.966,33	33.104,57	57.861,76	40.088,08
373057	2022NE000005	A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	183.856,91	165.268,58	9.633,72	9.633,72

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	8.5661	18106.08	155098.4919
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	2.1667	0	0.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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