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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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60585.001708/2017-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2018
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Vig. Fim
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04/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.053,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.053,20
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Valor Acumulado
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R$ 356.830,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2018
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00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001708/2017-32
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05/06/2018
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04/06/2023
|
41.053,20
|
1
|
41.053,20
|
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05/06/2018
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00019/2018
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Termo de Encerramento
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05/06/2018
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04/06/2023
|
0,00
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|
0,00
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03/05/2019
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00010/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
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05/06/2019
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04/06/2020
|
35.448,91
|
1
|
0,00
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01/06/2020
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00018/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, CONTADOS DE 05/06/2020 A04/06/2021. RATIFICAR O VALOR GLOBAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM R$37.100,16. ALTERAR ACLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SANÇÃO ADMINISTRATIVAQUE VIGORARÁ COM NOVA REDAÇÃO.
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05/06/2020
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04/06/2021
|
37.100,16
|
1
|
0,00
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02/03/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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SEGUNDO REAJUSTE AO CONTRATO 019/2018
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05/06/2018
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04/06/2021
|
37.891,08
|
1
|
37.891,08
|
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16/04/2021
|
00007/2021
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Termo Aditivo
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1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 05/06/2021 ATÉ 04/06/2022.
1.2. RATIFICAR O VALOR GLOBAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 37.891,08 (TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).
1.3. RATIFICAR O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE. (INC. II, § 2º, ART. 30-A DA IN Nº 6/SLTI-MPOG/2013), OU POR OUTRO ÍNDICE QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 07/02/1994 E DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, DESDE QUE TENHA CONFIRMADO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE MERCADO, MEDIANTE PESQUISA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
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05/06/2021
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04/06/2022
|
37.891,08
|
1
|
37.891,08
|
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10/03/2022
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00009/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA) APURADO PELA INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, OBSERVADO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 07/02/1994 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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05/06/2018
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04/06/2022
|
41.053,20
|
1
|
41.053,20
|
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31/03/2022
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00012/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 05/06/2022 ATÉ 04/06/2023.
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05/06/2022
|
04/06/2023
|
41.053,20
|
1
|
41.053,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2019NE800712
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.366,72
|
0,00
|
0,00
|
12.366,72
|
|
110404
|
2020NE800496
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.100,16
|
24.733,44
|
0,00
|
12.366,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2018NE800819
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000189
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.008,48
|
0,00
|
0,00
|
19.733,44
|
9.275,04
|
0,00
|
0,00
|
9.275,04
|
|
110404
|
2023NE000191
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.009,34
|
0,00
|
0,00
|
8.009,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE000321
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.109,82
|
0,00
|
0,00
|
30.592,56
|
12.517,26
|
0,00
|
0,00
|
12.517,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INATALAÇÃO,MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
41053.2
|
41053.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.890.171-**
|
FERNANDO NETO FEITOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.885.567-**
|
WAGNER PEREIRA DAS MERCÊS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
