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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DESTACAMENTO DA BR 226/RN
Tipo Outros
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 41.080.722/0009-38 - DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.
Processo 64039.008493/2023-76
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COMUM).
Informações Complementares DESTINADOS À OBRA DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA R...
Vig. Início 25/11/2024
Vig. Fim 25/11/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.784.218,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 148.684,87
Valor Acumulado R$ 1.784.218,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2024 00017/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.008493/2023-76 25/11/2024 25/11/2025 1.784.218,48 12 148.684,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2024NE000786 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000610 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 303.317,54 214.288,24 62.984,09 26.045,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000640 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 346.247,38 144.551,49 48.692,92 153.002,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001160 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001154 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.086,40 5.086,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001153 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 55,18 55,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001151 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 72,52 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001152 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 835,36 835,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE001186 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 26,56 26,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000159 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 177.679,32 0,00 0,00 177.679,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000316 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 348.300,00 0,00 0,00 348.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000472 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.937,38 0,00 0,00 27.937,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000321 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000446 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 281.227,74 0,00 0,00 281.227,74 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2025NE000494 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.932,52 0,00 0,00 60.932,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 237560 6.1399 1458594.6440
Material ÓLEO DIESEL 52570 6.1941 325623.8370
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo